沈阳大众企业集团2018年度被汽车协会评为辽宁省市场影响力第一,产值中国经销商

集团百强榜第51位,是辽宁省汽车品牌经营综合经济实力最强的集团化企业。年销售

各类汽车6万余辆集团旗下法人单位55家,在中国北部5省14市经营奔驰、宝马、

MINI、宝马之诺、一汽大众、东风日产、北京现代、东风本田等14个中高端汽车品牌

、33家授权汽车4S店以及已上市的保险代理公司和汽车融资租赁公司等。 1 负责拟

定公司全面风险管理和内部控制相关制度,办法及标准; 2 负责公司审计及全面风险

管理、内控体系建设并监督其有效运行; 3 负责公司审计风控项目的实施; 4 负责对

公司系统内部审计及风控工作实施业务管理和指导; 5 负责建立风险监测指标体系

,对公司风险管理和内部控制状况进行跟踪、监测和评价,评估公司风险现状提出解

决方案; 6 负责开展企业重大风险监控预警,编制风险监控预警报告,编制公司年度

《全面风险管理报告》和《内部控制评价报告》; 7 负责实施风控培训和重大风险管

理管理应急预案; 8 负责对外投资审计等专项审计工作的指导。 9 兼任董事会委员

,管理委员会委员,并履行相应职责。

职责业绩:工作描述:

辽鞍集团是一家多元化经营企业。资产总额200多亿。主营业务有工程矿山设备代理

、机械装备制造及资源金融等项目。在北京、天津、苏州、沈阳、河北、大连、长春

、哈尔滨、内蒙古等地均设有分公司,产品销售海内外。工程矿山设备代理主要经营

范围矿山工程机械销售及售后服务、零部件、租赁及大修等业务,主要代理品牌为

VOLVO、阿特拉斯科普柯(AtlasCopco)、美国P&H、内蒙北重(NHL)、蒂森克虏

伯(ThyssenKrupp)等品牌。机械装备制造主要生产履带板、链轨总成及履带总成等产

品,是国内最大的专业生产履带板企业,并与美国卡特彼勒公司合资在苏州建立了苏

州新辽鞍机械公司。资源金融主要投资矿产资源及金融等行业,辽鞍集团并与中色国

际合作,对赞比亚卡布韦西铜锌矿进行投资开发铜、锌矿等项目。 1. 负责建立覆盖集

团公司所有业务流程的内部控制体系及风险管理体系,制订风控管理总体规划,定期

检查和评价集团公司内部控制的执行情况,编制内部控制审核报告,优化制度和流程

,降低管理风险; 2. 根据公司的管理要求,建立健全公司审计监察体系,拟定公司内

部审计监察制度,对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行

监督检查;、 3. 负责对公司及下属单位年度经营绩效的审计。 4. 负责对高层管理人

员、子公司或业务单元总经理、关键岗位负责人、重要离职人员等任职期间的履职情

况、经济活动以及个人收入情况进行内部审计监督; 5. 围绕项目成本管控环节,对项

目开展事前、事中及事后等各类专项审计与监督,为提升项目管理水平提供决策参考

; 6. 定期检查监督公司的资产管理情况;对公司对外投资、购买和出售资产、对外担

保等进行全面审计; 7. 负责对公司内部的各部门、各业务条线、各成员企业的制度建

设、制度执行、管理流程的合理性以及执行力等项目进行日常管理审计; 8. 在各项管

理审计活动中发现的问题及时提出整改建议并监督相关部门执行整改。

辽鞍集团 2013.03-2014.11(1年8月)

财务经理

薪酬状况: 工作地点:辽阳

所在部门:审计部 汇报对象:董事长

下属人数:4 人

职责业绩:一、全盘账务处理,包括成本核算,税务控制,合同管理,日常业务监督等;

二、制定财务预算和决算,配合经营层财务数据分析;

三、协助重大合同的签订工作给予专业建议;

四、参与经营财务控制;

五、部门分工,团队建设,本部门培训;

六、税务,外审沟通,配合汇算及外部审计;

七、分公司审计工作等。

典型案例:

A)、此工厂为福利企业,解决福利企业退税和出口退税并存的税务风险难题;

B)、发挥财务监督职能,发现因叉车老化每月产生大额维修费,而实际上集团其他

公司有出售叉车业务,金额并不高等于3个月维修费,因此拒付维修费,推进设备更

换,一年节约费用80余万;

C)、尽力利用汇率高时兑换外币,其中一个年度汇兑损益盈利50万高于不景气时期的

部分市场销售利润。

一、全盘账务处理,包括成本核算,税务控制,合同管理,日常业务监督等; 二、制

定财务预算和决算,配合经营层财务数据分析; 三、协助重大合同的签订工作给予专

业建议; 四、参与经营财务控制; 五、部门分工,团队建设,本部门培训; 六、税

务,外审沟通,配合汇算及外部审计等;

一、负责成本核算,税务控制,合同管理,日常业务等; 二、监督执行资金两条线管

理,分公司预算的完成和资金申请的合理性; 三、协助重大合同的签订工作给予专业

建议; 四、税务,外审沟通,配合汇算及外部审计等。 。

职责业绩:工作描述:

先后负责过记账会计,税务会计,主管会计工作。 1、 负责日常账务往来管理及财务

汇报。 2、 负责油卡监管,及修车费用事项。 3、 负责文件制定,存档,传阅。、

4、 负责月报表,年报表编制。 5、 负责执行预算等事项。