主要工作:
1.财务信息化建设:
(1) 系统规划: 负责统筹公司后台部门系统建设，设计系统建设三年规划，逐年跟进系统建设进度，推进提升公司业财融合水平。
(2) 需求梳理: 对接财务侧、采购侧各类系统需求，梳理业务管控流程，并将需求传递给供应商，进行系统功能模块开发。
(3) 项目管控: 对于在开发项目，定期组织召开例会，拉产业务方、财务方、供应商需求、困难、疑问，确保目标不发生偏移，并确保系统按期上线。
(4)系统运维:对于公司常见的组织架构变动，设计一套系统运维方案，从组织架构、审批流、人员、数据等角度出具调整方案;拉产各系统负责人，在约定时间节点完成系纺调整，确保系统间数据一致、同步，不影响业务正常使用系统。
业绩:
(1) 拟定公司后台部门信息化建设三年规划;
(2) 借助外部供应商能力，从零到一建设资产管理系统重构预算系统和供应商管理模块，优化一诺合同系统二、三期;
(3) 运用公司自研能力，建设单点登录、发票扫描回传收入上报系统等功能，从零到一梳理系统需求，并对接公司平台研发组同事，上述系统均已顺利上线;
(4)对接集团财务研发组，将银企直连平台及ERP需求整理并交集团技术进行开发，其中银企直连平台我司是第一家接入公司，后续投资域公司逐步接入。
2.流程管控及流程优化:
(1)负责管控后台部门所有流程，编制腾竞流程管理文
档，汇总财务、采购、法务、行政等团队管理流程，绘制流程图并添加流程描述，作为员工参老手册、系统流程配置依据和流程优化的基础;
(2) 定期优化后台部门流程，如付款审批流程、合同审批流程、预算审批流程等，并沉淀相应方法论;
(3) 对缺失流程进行补充，如业财材料交接流程、营销用品领用流程等;
(4) 运用技术化手段，对流程进行管控，公司汇联易系统从原先仅用于报销，强化其流程管理功能，将零散的通过邮件审批的流程集成在汇联易系统。
3.制度建设:
(1) 公司会计制度: 从0到1编制公司会计制度，包含公司运营游戏赛事介绍，公司业务介绍及相应账务处理，会计科目使用规范等。优化账务处理方式及会计科目使用，明确各类收入确认方式、收入及销项税递延确认规则、费用预提规则等。
(2) 编制公司固定资产制度，侧重资产日常管理，实现资产全生命周期管控，管控公司近 2000件资产;
(2) 编制公司存货制度，侧重存货出入库管理，管理公司共一万余件俱乐部队服、队裤、队鞋等。
(4)定期更新、优化公司报销制度、备用金制度等
4.全盘账务管理:
(1) 费用审核: 审核费用单据完整性、费用发生合理性;逐笔费用分析发生背景、产出及影响，按周编制费用分析报告，发送集团财管审批;
(2) 账务处理: 带领四人核算团队，负责审核AP、ARFA、GL等凭证入账准确性;
(3) 重点科目管理: 对预提费用、递延收益、内容分成等科目设定台账，指导团队按月维护台账;
(4) 对新增业务条线提供财务指导意见
业绩:
(1) 设置结账节点: 定期向全公司通知财务关账时间，提醒业务人员提早报账，保证费用及时入账;设定各账务模块关账时间，保证每月顺利结帐。
(2) 团队建设: 定期组织团队会议，复盘前期问题，明确阶段目标，保证日常工作顺利开展
(3) 定期通报机制: 在公司 Leader会上，定期通报公司财务不合规问题。
5.报表编制:
(1) 编制公司及其子公司每月财务报表、合并财务报表财务分析报表、帐龄表等，并上报集团及其他关联公司;(2) 负责对接公司及两个境外母公司年度审计，确保审计报告按时、准确出具;
(3) 负责对接各类专项审计，按要求提供相关数据、材料，审计报告用于申请各项赛事、资产采购政府补贴;
(4) 对接集团财务侧账务、报表、分析同事，解答各类财务、业务相关问题，建立关联交易对账机制，确保双方往来对齐;
(5) 审核每月税务申报报表，编制税务预测表。
6.商业化团队及技术中心BP
(1) 负责对接两团队的各类问题、以及对于财务侧需求;
(2) 负责收集、审核两团队年度预算，沟通预算细节，提供预算修改建议，并跟进后续上会;
(3) 负责业务侧各类问题和流程优化诉求提出解决方案;
(4)负责对于技术中心团队资产、可研项目等专项进行分析，并提出合理建议。
7.其他财务相关工作:
(1) 预算编制: 协助公司 CFO收集、沟通各部门年度预算，汇总编制公司年度预算;按月编制预算滚测表，跟进各项预算完成情况，并对各部门预算完成情况进行考核;定期将预算、预测数上传集团系统。
(2) 财务分析: 按集团需求对赛事制作费、宣传费等财务专项分析。
(3) 合同审批: 审批公司技术团队合同，并提出财务专业意见。

2017.10-2020.1资产管理经理
主要工作: 带领3人财务资产管理小组，统筹公司资产管理工作，指导资产管理部门开展资产管理相关工作。
制度建设: 根据会计准则要求，建立资产管理制度体系。设计优化资产管理内控流程，拟定并下发《资产管理办法》、《建设项目财务管理办法》等管理制度，并跟进相关制度宣贯落实执行。
工作组织:定期召集各属地分公司资产管理部门例会，制定资产管理工作计划及进行工作安排，通报资产管理状况了解相关问题，并制定相应解决方案
资产分析: 对公司整体资本性支出、资产管理、项目管理情况进行分析，并在专题经营分析会上向公司领导汇报、提供建设性方案及意见等，为公司运营决策提供数据支持。项目管控: 参与研发项目建设全流程管控，在项目关键节点给出财务意见。
资产管理系统建设:作为项目负责人对接第三方开发机构，统筹需求、规划流程、管控项目预算及项目进度，协调推动资产管理系统顺利按期上线。
业绩:
资产信息准确率、完善度大幅提升: 不断优化管控流程并通过盘点设定目标解决薄弱问题，资产信息可用性在两年内逐步提升，准确率从60%达到98%以上，完善度从57%达到95%。
资产清查、报废常态化: 固定资产清查由原来一年一次变为一年三次 (半年、年度、专项) ;固定资产报废从以前没有，到现在每年一次;无形资产清查、报废从无到有。
资产管理系统: 建设并上线使用该系统，通过信息化手段管理资产，大幅提高管理效率。
项目管理规范化:明确项目属性区分规则，统一项目管理流程，拟定并发文《建设项目财务管理办法》。
2018.05-2020.1财务信息化经理
主要工作: 带领信息化管理 4 人小组，管理财务资金部系统，包括EAS、资金、预算、资产、税务、资产和数据仓库等7个系统，主要工作为项目立项、开发进度管控、项目验收移交，系统优化运维等。
业绩:
权限优化:主导梳理优化 EAS 系统权限配置规则，编制权限配置手册，规范化权限管理。
系统安全:作为财务侧对接人配合公司护网行动，防止技术专家攻破我司内部系统。
数据整合:主导建设资产系统和财务系统数据仓库，整合分散在各系统中的数据，有效提升财务数据共享度和可用性。
2018.05-2020.1信息技术部财务BP主要工作: 负责信息技术部预算审核、预算使用情况分析及历史往来款项清理。
业绩:
长期未付应付款清理: 清理100 多个供应商1000余万长期未付应付账款，建立供应商维度的应付账款台账，账目核对常态化。
预算准确度提升: 指导、协助信息技术部编制月度、年度预算，并按季度召开预算分析会分析预算完成情况，18年部门预算完成度达到96%。
2019.7-2020.1 财务报表编制
主要工作: 负责编制公司本部及各分子公司共14个主体的财务报表，包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表快报、账龄表等。
业绩:
快速接手并准确编制每月各类财务报表
2017.10-2018.05 公司内控管理
主要工作:负责公司《内控手册》、《权限列表》编制，对接外部审计收集、审核相关材料，制定内部检查计划。
业绩:
审计对接: 配合审计部完成高管离任审计。
流程优化: 梳理拟定公司 2017 年权限列表，优化费用审批列表，统一完善审批口径，删除冗余审批节点，有效优化提升流程效率，降低减少流程漏洞及风险

2016.09-2017.09 财务共享项目组-共享与费控系统建设组组长
项目描述: 中国东方航空股份有限公司财务共享平台在统-流程和标准的前提下，把分散于不同地区、组织中的财务核算工作分类集中到财务共享服务中心。该项目涵盖上海总部各机关部门、二级单位，以及15家客运主业分子公司。费控平台是其中一个独立系统，主要功能有费用报销及对公费用付款等。
项目职责:作为项目第二负责人，参与整个共享平台建设主导费控系统搭建，主要负责包括: 系统需求与流程梳理页面内容与格式设计、科目映射逻辑设计、项目进度管控系统操作手册编写、系统培训等
系统需求梳理: 主编《财务共享项目咨询阶段可控费用相关流程图》《财务共享项目咨询阶段费用审核操作手册》流程梳理: 以公司本部业务处理模式为基础，收集各分子公司差异点，根据反馈调整费用审批规范，整理项目需求并负责与分子公司后续沟通;
主导设计系统映射逻辑，该系统基于会计准则要求，固定报账项目的核算映射关系，用户在报账系统录入数据后，实现自动审核、自动分录，极大提升精准度和工作效率。
项目实施阶段费控平台建设，协助完成费用体系整理等系统上线后对财务部全体、10余个业务部门及多个分子公司进行系统培训
2016.09-2017.03 飞机发动机总账核算
主要工作:负责东方航空子公司上海航空全量飞机、发动机成本核算及其他相关工作，涉及飞机合计100余架、发动机200余台。
飞发核算:
-经营租赁、融资租赁飞发租金会计核算及付款;
对自购和融资租赁形成的固定资产卡片进行维护，包括新增建卡、大修调整、报废退出工作;
预提每月飞发相关税款，预提、待摊每月租金及退租检:
报表编制:完成每月飞发相关快报，月报;
审计对接: 完成季度、半年度、年度飞发相关审计资料报送等。
业绩:
调整上海航空飞机发动机科目使用，使其科目使用规范化，与东方航空相关业务科目使用一致。
整理、优化每月摊销经营租赁租金分录，实现每月自动牛成凭证。
2015.09-2016.08 可控费用总账核算
主要工作:负责东方航空全量对公结算可控费用的总账核算，涉及除主营业务成本外各类费用核算，以及除主营业务收入外其他收入核算。熟练使用 Oracle GL、AP、AR、内往模块，熟练使用资金系统、进项认证系统、税务开票系统、税务报税系统等系统。
0会计核算:负责可控费用账务处理并提交付款申请，每月完成近400笔凭证。
发票管理: 整理保存增税进项税发票并上报进项数据;保管、开具增值税、营业税发票。
报表编制:汇总每月可控费用发生额，填写损益类快、月报;按月制作其他应收、应付款账龄表，并跟进清理。
业绩:
满足会计信息质量要求，核算准确及时，错账率低于1%。
根据会计准则要求，对业务提出合理优化建议。
2014.03-2015.09 税务出纳
主要工作:负责东方航空承租境外出租方飞机、发动机，代扣代缴国内增值税、所得税相关事宜。
合同备案: 收集、整理合同税务备案相关材料，并及时提交税务局审批。
申请双边税收协定优惠税率:判断合同是否可以申请优惠税率，如可以申请，收集、翻译、确认相关申请材料，并及时提交税务局审批。并将税局审批意见及时与境外出租方和飞机引进部门沟通
税款缴纳: 根据租赁账单，及时申报纳税，并预约资金缴纳税款。
支付备案:在租金支付前，及时完成税务支付备案材料准备和上报。
缴税统计: 制作备案、纳税台账，保证各项税务工作在节点前完成税务审批。
业绩:
为20余家出租方，30余架飞机成功申请双边税收协定节约税款达百万元以上。
各项税务管控节点均按时完成，与税务局建立了良好的关系。

工作主要负责日常费用核销、应付账款管理，使用oracle系统进行账务处理，编制公司财务预算和预算发生情况况报告。工作期间规范了公司费用核销体系，熟悉房地产行业财务工作流程。