下属人数：10人
职责业绩:工作职责:
结算支撑 统筹支撑抖音电商-国内云仓结算工作,包括结合同审核、算方案输出、出账流程管理、财务预提、款项催收、数据
分析、月度复盘改进等。
产品运营 以产品运营和项目管理的角色,完成了结算中心系统的重构,提升费用项线上化计费的比例,降低系统配置的难
度,提高与上下游系统的协同性,
团队管理 负责抖音电商-国内云仓结算团队管理工作。
知识沉淀 统筹建立国内云仓业务线SOP知识库,涵盖结算新人落地、系统操作、流程机制、风险管理等内容,为结算工作的
准确高效开展建立了标准。
业绩成果:
•业务支持:支持国内云仓765个商家,91个服务商的基础结算工作,完成对前端业务17个新项目的结算方案设计与落地,基础运
营指标全部达成(应收回款率99.3%,应付及时率97%,商家满意度8.6分),与此同时,也通过与各部门协同完成了报价收敛
(标准报价建设)、费用项字典建设,减低一客一议比例,提升整个结算链路的效率与规范性。
•产品运营:完成国内云仓结算系统重构,达成系统计费准确性99.3%,费用项线上化结算覆盖率92%,同时完成了结算风控、重
算、预跑、调账红冲、阶梯报价、账单自定义、线上开票等系统能力的建设,进一步提升结算的效率和准确性
•知识沉淀:完成合计41份SOP建设,指引结算工作的标准化建设。
•团队管理:建立计费团队考核、处罚与激励制度,通过合理的评价体系,提升执行环节的效率与准确性。

职责业绩:工作职责:
结算支撑 统筹支撑本地生活多业务线销售、代理商、商户以及MCN等机构的结算工作,包括结算方案输出,出账流程管
理,数据分析,月度复盘改进等。
产品运营 以产品运营和项目管理的角色,建设具备通用性结算产品--佣金中心,并负责产品的日常优化迭代,用户培训等工
作,同时以到店事业部为基础向其他事业部进行产品推广,提高整个本地生活的结算效率和用户体验。
知识沉淀 统筹建立本地生活财务信息化知识库,实现对需求、产品方案、沟通机制、人员信息、培训材料、方法论等内容
的线上化沉淀。
业绩成果:
• 主导完成从0-1的佣金结算中心产品建设, 包括需求收集与分析、方案设计与评审、开发测试排期跟进,用户验收统筹,对事
业部销售全员的培训宣贯,后续的产品持续优化等, 拿到最终确定性业务结果——产品化结算覆盖率提升157%,出账时效提升
40%(25日-15日),结算流程95%线上化,职能部门节约人力成本约800万/年;
• 建立了4套结算适用于不同结算对象的标准结算流程,牵头每月的月度复盘会,通过标准和流程的建立,月度复盘改善,实现
发薪准确率100%,无任何资损,发薪时效提升33%(30日→20日),申诉率下降90%(10%→1%);
• 搭建结算数据监控体系, 实现了对产品访问情况、佣金发放趋势、发薪率、佣金结构,司龄关系,政策表现、地区表现多项
指标的线上监控与分析, 持续探索&挖掘结算数据, 有效辅助业务决策。

职责业绩:1、组织团队及时、准确完成每月事业部结账工作,并输出总结分析报告;
2、带领团队完成全国供应商的对账、结算及相关异常处理,取得关联方和供应商认可;
3、完成对成本端结算的业务流程梳理和优化,以及结算系统的优化,实现从人工到系统的转变,提升结算效率,降低成本;
4、通过团队文化的贯彻实现对结算团队的优化沉淀,打造一个专业、专注、高效、自律的结算团队文化,提升个人和组织的综合
能力。

职责业绩:1、统筹业务部门发现的问题,制定结算需求跟踪表,推动各财务需求落地,将手工操作转换为系统操作,提高财务人
员工作效率。
2、根据公司业务发展和内控要求,统筹制定统一的结算系统操作流程和操作规范,及时了解和掌握系统推广过程中存在的操作问
题,组织团队对各部门进行及时的指导、培训或更新操作流程,确保财务结算系统操作的规范性和标准性
3、授权部门人员参与与财务相关的项目,把控财务风险,推动系统的不断完善。
4、建立财务结算系统问题处理机制,确保财务系统顺畅使用。

职责业绩:1、从降低财务风险、减少人工操作、提升工作效率的角度,统筹业务、财务相关部门梳理并优化内部涉及应收应付结
算、账务核算等相关流程;
2、结合公司业务现状及发展需求,设计结算、账户、对账、收款、付款、发票、核算规则及财务凭证生成等系统功能及流程;
3、根据项目范围统筹清结算相关用户需求编写及流程梳理,对接协调用户、产品经理、开发、测试,完成产品功能的落地;
4、系统上线前,统筹用户测试并出具验收报告,负责系统功能培训课件制作、培训推广等相关工作,并跟踪上线后的测试、运行
和持续改进;
5、配合风险控制部门做好结算,财务核算工作的风险控制;
6、完成项目结束后的组织设计,人员晋升与岗位分配。

职责业绩:1、应收账款研究、分析与管理,主要方向为结款方式、结款周期、客户授信、逾期催收及坏账等内容;
2、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向部门主管领导汇报;
3、公司各项应收账款违规行为(粉饰业绩,虚增收入等)的监管和年中年末应收账款的审计;
4、应收账款相关财务文件的制定与更新,制定和完善各项应收账款流程;
5、相关科目的帐实核对。