岗位职责:
参与敏实集团重要投资塞尔维亚新建铝事业部工厂筹初期、交样、量产以及产品顺利交付欧
洲客户。目前铝件事业部工厂在塞尔维亚已经顺利盈利(22年1.8亿元营业额、23年营业额5.02亿,24年预算营业额6.5亿)

主要岗位职责（PLEX):
1. 建立成本模型
1) 计算每个零件的标准材料、人工和间接费用。
2) 每月计算实际零件成本
3) 计算每个项目的模具成本
4) 零件左右件成本是否一致
2.成本分析与控制
1) 月末成本计算
1.1)检查成本和存货账目的准确性;月末完工成本
1.2)编制符合香港标准(集团在香港上市)的成本账目,并上传至集团财务报告系统
2) 库存控制
2.1)审核库存结构,对采购库存水平不合理的物料计划进行预警。
2.2)审查进展缓慢的库存和期末项目库存。
通知管理层停止对EOP项目的采购,并帮助寻找替代品来转售移动缓慢的库存以节省成本。
3) MRO费用控制
3.1)参加采购订单审批,避免不合理浪费采购,提前节约成本。
3.2)在PLEX中设置MRO管理模块,内部控制MRO的使用。
4) 质量成本控制
4.1)审查和检查每日FTT报告。
4.2)负责废品、返工、分拣费用的审核上报。
4.3)监督和跟踪操作,以控制和改进质量成本。
5) 人工和间接费用控制
5.1)生产劳动效率和劳动成本分析。
5.2)监控日常管理费用,如维护费用、采购运费、能源成本、浪费成本等。
5.3)处理用于采购的废物,包括MRO、办公用品和其他支出。
3.项目
1) 询价支持
计算新项目的成本,帮助获得新的商业奖励。
2) 启动项目成本管理
2.1)根据涂装和ED知识,密切监控每个过程的循环时间和OEE。
2.2)不断更新项目启动的最新标准成本。
2.3)持续监控新项目的FTT和质量成本。
计算和控制项目成本,帮助运营部门提高周期,降低质量成本
3) 转让价格计算
计算中国和海外公司间交易的转嫁成本。
4.成本预算
1) 准备下一年度的成本预算和成本相关的关键绩效指标(毛利率,质量成本率)。
2) 毛利率的缺口由攻击浪费达成

岗位职责:
1. 材料款入账
审核发票付款单据,发票价格、合同价格以及QAD系统维护单价对比无误
2. 关联公司对账
每月月初对集团内有销售/采购进行对账。在集团规定的时间内完成报表上传,对于差异的
问题需要与对方相关人员 沟通,第一时间解决差异问题。
3. 往来账款追踪
每月月初对预付账款、应付账款和应付暂估账龄控制90天内,逾期账龄需要及时发邮件给
相关人员预警,提供相关逾期原因,避免个人原因导致坏账。
4. 材料成本分析,出入库单确认
每月月初对当月材料的入库和入账产生的AP费率差/采购价差报告中正差和负差分析从而
影响主营业务成本对毛利率的影响,为管理层提供参考意见和建议。

岗位职责:
1、销售:废品(年销售额600万元)工作内容:a.废品每日销售需核对每笔销售品项、数
量、金额是否与系统一致,签字确认;月底统计本月销售总金额在SAP做账和开票。B.废品
零星品项月大宗品项的市场询价以及参与招标工作。C.废品收购商打款至银行账户的SAP
账务处理。
2、费用:2.1)修理费工作内容:a.月底需采购部门收集全厂所有部门已签核完毕维修单原
件送至财务部做费用预提,做模板导入SAP系统进行费用分摊。B.针对所有修理费的请款单
的审核,付款及账务处理。C.相关的所有修理费立项签呈的核准。
2.2)快递费费用工作内容:a.月底需管理部门收集全厂所有部门快递单原件送至财务部做
费用预提,做模板导入SAP系统进行费用分摊。B.针对所有快递费的请款单的审核,付款及
账务处理。
2.3)管理部食堂菜金以及菜价的审核:a.每半月审核伙委会的供应商提供菜价是否是市场
最低单价。b,食堂每天验收的菜金验收单审核。C.月底根据计提整月菜金进行伙食费分摊,
制作模板SAP系统导入。d.根据核决权限相关签呈核准。
2.4)低值易耗品(配件、劳保、办公、低耐资产)工作内容:a.月底采购部收集全厂所有
部门请购验收单原件至财务做SAP暂估应付入账以及制作模板费用分摊。b.采购部门针对验
收且暂估入账的验收单请款动作,对请款单需审核校验以及付款SAP账务处理,发票抵扣联
的认证工作。c.月末针对账上有金额库存的低值易耗品进行盘点动作,进行系统月结。e.
根据核决权限相关签呈核准。f.低耐资产每月新增、报废审核。
3.现金和银行收付转务处理,
4.关联企业应收和应付对账、账务以及开票。
5.协助办理税务其它事项
4.配合月末成本原物料/半成品/成品的常规盘点以及低耐资产年中、年末盘点。