公司描述: 未填写
工作职责和业绩:
1）审核印度财务报表，将印度财务报表转换成中国报表并进行财务分析
2) 根据费用报销制定审核费用报销。审核合同并根据合同付款条款审核合同付款
3）制定在建工程核算管理制度并指导印度员工进行正确的在建工程会计核算
4）编制工程款支付计划，工程款审核、拨付工作并跟进实际付款情况
5）成本管理: 负责成本预测，成本预算，成本核算，成本分析，确保目标成本达成
6）固定资产，存货管理，确保公司资产安全

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工作职责和业绩:
负责大连，哈尔滨，牡丹江，大庆四个项目的财务管理工作，具体如下:
1 建立并及时更新项目财务制度，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系；监控预测项目现金流情况，确保资金安全及正常运转；及时申报并纳税，进行税务筹划合理避税；
2 公司总部汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出建设性建议；
3 合理设置财务部门组织结构，优化工作流程。
4 负责大连等四个项目的融资工作以支持项目的建设；
5.负责大连等四个项目的的招投标监督小组的工作；

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工作职责和业绩:
一)财务审核、风险管控工作
1、审议重大资产投资、资金支付(单笔超过10万巴西币的投资);对累计超过30万巴西币的资本支出进行审议分析整理相关专项资金报告；
2、审议融资协议及融资资金用途；
3、梳理完善拉美公司财务核算体系、财务管理制度,与中国海外财务部长、拉美公司总经理等管理层沟通后监督执行。
二)财务报表、经营分析报告编制类
1、定期编制拉美公司财务报表,发送给中国总部,并对异常数据给予分析解释；
2、定期就经营状况进行分析,编制月度、季度、年度经营分析报告,向中国海外财务部长汇报拉美公司运营情况,同时向拉美公司总经理江汇报,协助总经理改进拉美公司经营状况；
3、根据经营情况变化,与拉美公司管理层沟通,滚动调整拉美公司财务预测及滚动预算
4、配合中国总部上市公司要求,编制定期报表以及定期报告所需要的相关资料信息
三)组织协调工作
1、协助中国海外财务部长组织协助拉美公司总经理负责拉美公司年度工作计划编制以及年度预算编制工作
2、协助中国海外财务部长完善拉美公司则务管理体系构建,以及总部对拉美公司的各项审计核查工作；
3、协助中国海外财务部长完善拉美公司财务管理体系构建,以及总部对拉美公司的各项审计核查工作
4、配合中国海外财务部长沟通协调外部审计师定期对拉美公司进行年度或半年度审计工作并出具相应审计报告;
5、协助拉美公司与中国总部上市公司财务、以及其他经营工作沟通协调；
6、协助中国海外财务部长以及总经理代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作作关系,包括但不限于银行、税务、审计机构等
四)其他工作
1、协助中国上市公司与拉美公司他运管协调工作。

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工作职责和业绩:
1）编制海外子公司财务报表: 跟踪海外子公司财务人员提供的原币报表转换成按照中国会计准则的财务报表
2）根据中国会计准则审核海外子公司财务人员提交的财务报表
3）跟踪和处理关联交易对账差异
4）合并海外子公司财务报表并进行财务分析
5）海外机械行业10大上市企业财务分析工作
6) 编制并审核子公司财务预算，以及合并子公司财务预算，分析子公司预算执行情况
1）编制和更改预算模板
2）编制财务分析模板
3）编制预算执行情况分析模板
4）搭建海外子公司外汇敞口监控平台

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工作职责和业绩:
1. 预算管理及财务分析: 协助财务经理制订公司预算制度和工作程序，定期组织编制、调整和实施公司经营预算，指导各单位、部门的预算编制，审核各部门预算草案；监督各单位、各部门的预算执行情况； 每月及时上报管理报告及预算执行情况分析报告，负责对预算执行过程中的实际与计划发生的偏差进行原因分析，及时采取措施进行改进；负责按季度编制关键财务指标预测报告，组织协调各职能部门相关经济活动情况的分析，为各部门经济分析提供相关财务数据与信息； 负责编制公司的产值、利润等关键绩效指标的完成情况分析报告，关注公司销售、利润、成本及资金的变动趋势和水平，为管理层提供决策参考依据；
2. 应收账款（AR）管理: 负责应收账款的核算，对账，催款。做月末与应收账款相关的财务报表（应收账款余额表，应收账款账龄分析表，收入分析表，出租率表，对账单，催款单等）。审核商务部所草签的合同并维护合同总表，合同的管理及发票管理，制定应收账款管理规范和管理流程。
3. 费用控制和审核: 负责根据公司财务制度和其他相关法律法规审核和控制员工的费用报销，严格费用报销要求，制定费用报销制度和管理规范，严格将费用控制在年度预算的范围内。
4、按时编制与提交财务月报表、季报表、年报表。
5、协调内外审计工作。
指导下属完成公司的年度预算，滚动预测，财务分析，日常账务处理等工作，处理一些历史遗留问题，编制财务制度等

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工作职责和业绩:
1. 应付账款（AP）管理: 利用SAP系统进行材料 应付帐款 核算，审核发票,订单,验收单,送货单以及入账;与采购员,仓库,供应商讨论付款期限和付款时间,协助处理财务报告,能编制的各种财务报表主要涉及应付账款方面的报表，如 应付账款 运行天数报表、应付账款 余额报表、应付账款 明细报表 等；为国内外的审计师准备相应的审计资料;和国内外的供应商对帐;签核会计凭证和编制,会计档案的整理和保管,能独立进行财务处理;记账凭证的编制及保管，整理会计资料
2. 应收账款(AR)管理: 利用
SAP系统 进行 应收款核算和管理，及时跟踪货款的收回情况,对超期未收回的货款及时同客户沟通,对已收回的货款及时冲帐,主要涉及 财务报表、应收账款帐龄分析表 和 坏帐明细表；
3. 固定资产(FA)管理: 利用SAP系统 进行 固定资产 核算和管理，主要涉及 固定资产编号、固定资产盘点 等作业；相关报表主要有 固定资产 折旧报表、固定资产 账面余额报表 等
4. 税务（TAX）管理: 主要涉及 电子报税、抄税、购买发票、填列统计报表；熟悉税务工作流程；熟悉 免、抵、退 系统和电子申报系统的操作。