公司简介: 华钰矿业（股票代码: 601020）成立于2002年，主营铅、锌、铜等有色金属的开采、加工、销售及固体矿产勘察业务，具有固体矿产勘查乙级资质，是西藏自治区纳税、安全生产先进企业。
制度建设: 负责制定并完善审计制度、审计模型及工作流程，重新起草财务、资产、采购、销售等管理制度，参与员工手册的修订。
团队管理: 在鼓励发挥下属的主动性的同时，随时进行工作项目的跟踪与指导，把控工作要点情况，并经常组织聚餐等团建活动，建立了良好的团队氛围。
审计计划: 根据公司下达的工作目标和指标，组织编制并实施公司年度审计工作计划。
审计开展:
审计项目: 包括年度财务审计（会所审计后开展内审）、风险审计+内控审计 （1年5-6次）、年度内控评价（年底开展）及管理者离任审计等。
审计开展: 督促团队成员访谈相关人员，核查分析相关资料，出具相应审计报告。
问题整改: 针对审计中发现的问题，提出相应整改意见并监督被审计单位进行整改，包括优化组织架构、岗位职责、管理制度等，及时纠正操作流程或行为等。
外审配合: 配合合作会计师事务所对我司的年度审计，提供相关资料，配合问询解答等。
突出业绩:
整体业绩: 每年约出具10份审计报告，针对审计发现的问题提出相应整改意见与建议，有效推动公司的合法、规范、高效运作。
突出项目成果: 在某采购项目审计中发现并及时阻止了舞弊行为，为公司避免约180万潜在损失；在对费用的审计中发现招待费虚高并提出整改措施，使19年的费用开支比上一年少下降了60%；在对发票的审计中，查出众多假发票并及时追回达500万费用；由三级管控的组织架构变更为二级已经开始实施，将有效提升公司的内部沟通效率，降低管理费用达约3000万。

项目描述: 对珲春紫金矿业有限公司/吉林紫金铜业有限公司2014年、2015年、2016年度经营情况进行年度审计，主要是对财务管理、物流管理、工程管理等各业务板块进行审计，核查相关的工作行为与资料是否符合法律法规的规定及公司管理制度的规定。
项目职责: 组建审计小组并进行进行分工，主导编制资产负债表、利润表，对科目余额进行审计，核查凭证及工程结算资料；汇集审计小组成员发现的审计问题，与被审单位进行沟通了解；整理编撰审计报告，提出相应整改意见与建议。
项目业绩: 通过审计，有效推动了公司在架构、制度、策略等方面的优化调整，促进公司合规高效运作。

公司简介: 系紫金矿业集团股份有限公司（A股和H股两地上市公司）的全资子公司。
工作概述: 任职审计主管1年后即晋升为审计经理，负责冶炼企业与矿山企业等2家公司的风控审计工作。
计划管理: 根据公司的年度经营计划及财务预算，制定年度风控、审计工作计划。
内控管理: 分析企业生产过程中的风险，设置相应的内部控制措施，对内部控制合理性、有效性进行分析评价，从制度、执行层面提出优化改进意见。
审计工作: 以公司年度审计、半年度审计为主，以专项审计为辅。
经营性审计: 配合上级对下属2家企业开展为期3个月年度经营性审计，从相关部门抽调骨干组建临时审计小组，对财务数据进行综合分析，结合访谈调研，提出整体经营策略建议，出具年度财务审计报告。
内控审计: 针对公司经营的原料采购、销售、现金使用、业务外包等重大项目进行每年1-2次集中审计，核查其合规性、准确性及真实性等，发现问题及时提出整改意见。
离任审计: 对2位管理人员的离职开展审计，调取资料，并核查信息的合规性与真实性，出具审计报告。
内审配合: 协助集团公司审计组到司开展经营审计，配合提供相关资料，参加问询解答。
监察工作: 协助监察经理，深入到企业经营的各个环节，参与企业重要设备、物资、原辅料采购及到厂验收，舞弊偷盗案件处理，公司劳动纪律监督。
团队管理: 在项目开展过程中，根据项目开展的需要和要求，筛选合适人造组建小组，根据成员特点进行灵活任务分配，并做好日报跟踪，及时提供协助与协调工作，有效激励团队成员按照保质完成工作。
突出业绩: 通过审计与监督，推动企业各项工作逐步合规高效；其中，在叉车采购项目审计中发现价格异常并及时制止，为公司节约成本达50+万；通过建议相关业务操作流程，有效推动了工作效率的提升。

审计工作: 在上级的安排下，参与年度审计、内控审计、经济责任审计、离任审计等各类审计工作，开展尽调，核查分析信息数据，每年编撰50+份审计报告。
财税咨询: 参与5家机构的财税咨询工作，应客户委托，对企业生产经营业务进行逐笔查询，找出企业会计核算和税务处理与国家税收政策、法规的不一致、减小企业财税风险，杜绝企业税收安全隐患。
代理记账: 在上级的安排下，对1家企业开展为期半年的代理记账工作，收集整理会计凭证，登记入账，按会计准则要求进行核算，编制会计报表。
突出业绩: 按时保质完成上级下达的任务，通过接触中石油、中国联通、紫鑫药业等众多客户，对化工、基建、金融、通信、药业等众多行业的运作模式均有一定的了解。

作为新人，在审计工作的尽职调查上得到了不少锻炼，如抽查凭证、现金盘点、制作审计底稿等，对审计工作流程也有所了解。
-主要项目经历------------------------------------ -------------------------------------------------------------