2019/11-–-2020.05
金山办公软件(国内上市公司，股票代码：688111)
工作描述:
1、负责组织2C业务线各部门编制年度 PL 和 Capex 预算，验证 PL 和 Capex 预算合理性，并与该业务线各部门年度 KPI 打通，明确各指标口径。
2、以月度进行PL滚动预测，根据现行业务运营策略、年度预算等分析滚动预测数据合理性，确保业绩收入及预算ID管控费用的预算偏差控制在 5%以内，控制手段: 控制支出。
3、以月度进行预实差异及波动分析，参考各业务线同期、环比等指标、加之业务实际执行运营策略及市场环境影响等因素分析差异原因，及时向领导层、业务侧反馈业务KPI完成情况。
4、 协助预算分析经理建立预算分析模型，对重大项目、业务进行事前评估、事中随时跟进、事后定期反馈。
5、 日常预算管控工作，协助业务部门高效完成业绩目标。

离职原因：财务分析师 推荐新公司
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工作描述:
1、以月度进行单量预测(月单量预测模型)，挖掘预测波动原因，提高预测准确性。
2、分析周报，追踪核心指标 MTD 预算完成情况，以便及时协同业务调整销售策略；月度财务分析报告，全面分析订单、补贴、获客等月度执行情况，并根据公司战略目标即时更迭报告模板，以便财务与公司战略及各部门同频。
成绩: 提出<管报概览>简报建议，业务及财务核心月度指标清晰。
3、 负责制定并不断完善预算管理相关流程，协助业务部门有效完成预算控制。
成绩: ①完善渠道推广预算申请流程，预算申请至充值付款时间减少2周；
财务审批环节处增设与媒体平台数据核对、预算申请前末次充值消耗复核，有效控制风险提高资金使用率；
②梳理服务器预算审批流程，正式建立完整服务器费用月度预算申请流程；
梳理2019年度服务器实际费用，根据权责发生制调整现行核算组入账规则；
4、深入挖掘各底层数据，与公司 BI 同频，梳理各数据口径及生成流程，明确数据的财务需求，并搭建相关数据使用流程。
汇报对象：财务分析经理

工作描述:
1、组织渠道、市场、内容等部门年度预算编制，以季度滚动，月度进行PL预测。
2、渠道、市场、内容等部门业务立项及相关合同审核，严格控制预算并从财务角度提出合理建议，把控经营风险。
3、审核成本费用类OA结算单据，及相关账务处理。
4、渠道推广、品推执行数据整理，出具预装、自有推广ROI等相关KPI数据分析报告。
5、自媒体收益、媒体版权、内容审核等数据整理，出具版权成本、运营自媒体、内容审核等间接成本分析报告。
6、政府补助项目财务数据提供工作，协助政府关系部门提供财务经营数据，参与项目答辩。（2-3个项目/年）
7、负责公司采购流程中财务审核环节，通过复核三方比价、全程参与招标等方式从财务角度严格把控风险，提高公司资金使用率。
8、配合公司内外部审计，提供审计所需资料、相关数据，协助审计了解公司业务；
9、协助完成各类尽职调查工作。

工作描述:
1、 公司OA系统上线及优化工作。
2、 无锡总公司、多盟智胜两家主体日常费用审核、资金支付复核。
3、 成本结算系统广告推广数据、分成结算数据复核，分析成本数据合理性。
4、 编制无锡总公司、多盟智胜两家主体记账凭证，编制无锡总分公司单体报表及合并报表。
5、 出具部门中心费用分析表、各业务线分成数据表，为管理层作出相关经营决策提供数据支持。
6、 成本合同审核。
7、 税务、统计申报工作。
8、 境外合作项目的合同备案、代扣代缴税款、境外付汇等相关工作。
汇报对象：总账经理

境外合作项目的合同备案、代扣代缴税款、境外付汇等相关工作。
高阳集团旗下公司，股票代码: HK0818
工作描述:
1、 公司总部日常费用报销的审核，公司总部账务处理。
2、 审核分公司会计填制记账凭证。
3、 协助财务经理完善财务核算流程、财务管理制度，加强内部管理。
4、 根据领导的要求出具各种辅助性报表。
5、 负责税务、统计申报，及税务、统计日常沟通。
汇报对象：财务经理