工作描述:内部审计方面:

1、对公司内控制度执行情况、经销店经营效益能等进行业务流程、效能审计等;

2、负责撰写内部审计报告,客观公正地反映、评价经销店的经营情况并提出建设性的建议,跟进监督审计结果的整改落实,优化各项管理措施;

3、对收购的经销店进行财务尽职调查及并购的后续结算审计工作;

4、对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况进行经济责任审计/离任审计,对费用执行等进行财务专项审计,对业绩确认进行财务报表专项审计等;对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查/反舞弊审计;

5、负责审计资料及档案的归档、保管和保密。

监察方面:

1、在监察体系搭建的工作中,做出突出贡献:设计400+经销店民主测评问卷并使用APP进行全员匿名评价,实现自动化运算,出具民主测评报告,动态监测管理层的实时行为;

2、强化过程管控、及时风险预警, 倾听一线声音、派驻项目组做全员、 全方位、全过程的监察工作,包括风控氛围、业务流程、盈利水平、财务监督、人力问责等各项工作的落实情况;

3、对项目组进行内控培训,讲解风险案例、分享管理经验、培训审检方法;

4、组织项目组业务、财务、人力总监,定期出具监察报告,包括但不限于以下内容:项目组整体状况;各经销店风险评级、代表性问题;流程整改情况;人力问责结果;管理团队的民主测评结果;员工反映的突出问题及专项整改进度;

新课题方面:

1、在二手车改革业务中,做出突出贡献:参与设计二手车中心业务全流程,联合财务出具财务收款、结算流程指引,试点成功后,将在全国推广;

2、在金融改革业务中,做出突出贡献:设计金融业务对标模型,强化业务过程管控,倾听一线声音,为业务与银行谈判做出有力支持,2021年金融利润同比增长500%。

3、组织文献、市场、数据等调研、立项论证;撰写课题论证报告,课题调研实施计划及数据分析模型,为高管层做出战略决策提出有力的课题论证报告支持;

工作描述:1.年度审计工作:

配合项目经理制定审计计划,完成现场审计工作,编制审计底稿,编写审计小结,出具审计报告。两年年审工作中,负责一个上市公司全部重要组成部分的审计工作以及两个上市公司集团重要循环(存货、金融资产、现金流)的审计工作,能够独立完成并复核审计底稿、财务报表及附注;参与金融机构财务报表与内部控制审计工作,撰写沟通函,对内部控制提出审计风险提示。

2.专项审计工作:

参与大连市知名国企三年企业内部控制审计,了解并执行内部控制测试,出具内部控制审计报告,受到委托人的好评;参与开发区海关与中介机构联合稽查审计工作,检查被审计单位是否存在保税料件内销的实际情况,了解进出口企业关税、增值税以及海关对保税料件的监管制度。

会计/审计 |创业公司

工作描述:1.每月独立完成企业(一般纳税人6家、小规模纳税人17家)的票据粘贴、账务处理、申报纳税、凭证装订等会计工作;

2.每季度独立完成企业的季度企业所得税预缴申报及一般企业会计准则和小企业会计准则财务报表(资产负债表、利润表)的编制;

3.审核组内成员每月票据粘贴、账务处理、申报纳税、凭证装订等会计工作的开展情况,并对不合理的地方进行调整修正;

4.代理公司营业执照设立、变更、注销等工商业务,充分熟悉业务流程。