工作职责和业绩:

1. 体系搭建:负责集团审计流程、追责制度等内审体系的建设与执行。

2. 专项审计:开展基建、采购、物流、售后等多个业务的专项审计,挽损200余万元。

下属职位及人数:0

工作职责和业绩:

负责集团旗下地产投资、旅行服务、免税品零售、景区商场、金融信贷、酒店邮轮等各业务板块的内部审计工作。

1. 经济责任审计:对下属企业的公司治理进行审计,监督管理层履职尽责情况,排查内控缺陷与经营风险。

2. 工程审计:对地产、景区、综合运营体的工程施工全过程开展审计,加大事中参与力度,保障项目工期、质量、成本等目标的实现。

3. 内控审计:根据内部控制指引及审计署和国资委要求,完善集团及下属公司的内控体系,并跟踪整改。

4. 审计信息化:参与集团审计系统建设,运用信息化和数据挖掘手段增强审计监督覆盖面,并强化人员管理和标准化操作。

下属职位及人数:2

工作职责和业绩:

1. 财务审计:对集团下辖30余家营销公司及4家制造工厂的经营活动、财务收支、资金往来、业绩指标等完成情况进行审计监督。

2. 舞弊审计:负责举报信息和舞弊线索的调查处理,同时配合法务、经侦、监委等政府部门处理违法案件。

3. 任中及离任审计:对下属公司或重要业务部门总经理开展任中或离任审计,评价经营成果、防范任内风险。

4. 专项审计:对营销、招采、资金、资产安全等事项进行专项审计,持续关注重点环节,优化关键流程。

5. 内控管理:应监管要求,负责上市公司内控自评工作,指导下属公司梳理内控缺陷并跟踪整改。

下属职位及人数:1

工作职责和业绩:

1. 全盘会计:先后负责两个工程项目的全盘账务处理、报表编制、税务申报、资金管控等财务工作。

2. 预算管理:编制项目年度财务预算,并对预算执行情况进行监督警示和过程管控。

3. 财务分析:编制每月经济活动分析,并对异常数据变动提出管控建议。

离职原因:

2022-04

C

至今

九号公司

岗位名称: 内审经理

所在部门:

汇报对象:

下属职位及人数:

工作职责和业绩:

1.

体系搭建:负责集团审计流程、追责制度等内审体系的建设与执行。

2.

专项审计:开展基建、采购、物流、售后等多个业务的专项审计,挽损

200

余万元。

离职原因: 2020-02

C

2022-04

中国旅游集团有限公司

岗位名称: 审计岗

所在部门: 审计共享中心

汇报对象: 审计共享中心主任

下属职位及人数:

0

工作职责和业绩:

负责集团旗下地产投资、旅行服务、免税品零售、景区商场、金融信贷、酒店邮轮等各业务板块的内部审

计工作。

沈阳芯微

推荐职位:内审负责人

整体评估:

候选人具备8年审计工作经验,业务能力优秀;

候选人具备985本科学历,学历背景优秀;

候选人具备CPA和法考证书,学习能力强

备注:候选人目前不在沈阳,考虑机会动机是看好公司发展和薪酬待遇