职责业绩: 负责统筹集团公司的内控、风控、审计、监察等各项工作,全面参与公司运营的事前、事中、事后等各项工作。主要如下:

1、建立和完善集团公司流程体系,全面负责流程再造业务;

2、制定炼化事业部、工程事业部风控体系,并运营过程进行监督,同时检查集团各部门及子公司运营的合规性;

3、负责制定完善审计监察各项制度,建立健全审计工作流程;

4、负责组织编制年度审计计划,确定各类审计事项,并组织各类审计项目的实施及审计建议的出具;

5、参与集团各职能部门管理制度、流程前期拟定(修订)工作;

6、参与集团重大项目、重大投资决策及重大经济合同的评审,为集团的决策提供依据;

工作业绩:

1、从无到有的部门建设,搭建审计监察体系,完善部门规章制度。

2、成立集团流程优化项目组,担任项目组负责人,组织开展集团流程优化,完成国际贸易事业部、炼化事业部、工程事业部流程建设,并推动实施。

职责业绩: 一、北控水务(中国)投资有限公司

部门: 监察审计中心 汇报对象: 监察审计管理中心总经理

下属人数: 4 人

(一)岗位职责:

1、风险分析,制定年度审计计划;

2、根据年度审计计划制定每个具体项目的审计方案,开展下属子公司全面运营审计、建设审计;

3、出具审计报告,提出问题、风险点以及建议与被审计单位负责人沟通整改措施;

4、跟进整改事项落地情况,并纳入被审计单位绩效考核;

5、审核项目公司、事业部年度绩效考核等

(二)工作业绩:

2016年全年团队完成44项目公司审计项目,审计覆盖率达40%以上,涉及自来水厂、污水厂以及各类在建项目等,2016年度审计发现为公司直接减少损失500万元以上。

二、青岛北控资源与环境技术有限公司

采购中心兼综合中心负责人

下属人数: 18 人

(一)工作职责

负责下属8家项目公司采购、综合、法务、投资等管理工作。

1、采购管理方面:

负责采购相关制度的建设;

负责青岛北控及下属各项目公司月度采购计划、比价、订单、合同、付款流程的管理审批工作;

负责下属项目公司通用性物资的集采工作;

负责下属项目公司大型设备的招标组织管理工作;负责青岛北控采购系统的建设、运行以及统筹管理等工作;

负责供应商预审、后评价等日常管理;

负责推进集团集采物资的推进落地;

负责采购人员专业技能培训工作等。

2、综合管理方面:

负责综合相关管理制度的建设;

负责下属项目公司重要综合事项、合同、费用、用印申请的审核工作;

负责监督检查各项目公司流程制度建设、资产、印信、档案、食堂、车辆、宿舍等综合事项的管理和执行情况,定期组织开展项目公司年度综合巡检、资产盘点等工作;

负责相关接待和外联等工作。

3.投资业务拓展方面:

搜集,整理,筛查市场信息,建立项目信息库,配合集团进行商务对接及合作洽谈,寻找符合公司投资策略的投资项目和投资机会;

协助集团对拟投进行项目调研、现场考察,分析论证和投资测算评估,撰写相关报告;

参与项目谈判及交易过程,完成项目的招投标流程并协助运营团队进场交割;

对已投资项目进行投后管理与服务;

完成公司安排的其他工作。

4、法务管理方面:

负责青岛北控及下属各项目公司的设立、变更、注销、备案等事务的管理;

负责项目公司合同、文件、诉讼等各项法务事务的统筹管理等。

5、信息化建设方面:

统筹负责青岛北控及下属项目公司OA系统信息化建设工作及系统流程维护管理。

(二)工作业绩:

1、理顺采购流程,完善制度文件,有效指导各项采购业务顺利推动;

2、采购业务管理,通过对下属公司间资源合理调配、推动集中采购、引入线上采购、合理优化需求、税收政策调整谈判、项目公司间横向对比等工作对下属公司采购业务进行有效把控2018年降本率达6%;

3、采购系统应用,2019年开始全面推动平台采购系统的上线、实施、推广以及日常维护,形成完整的采购链条管理、供应商库、采购物资库;

4、全面主持推进新OA系统上线工作,新建流程42个,顺利保障公司各项工作顺利开展;

5、灾后修复工作,三个月内完成全部受损设备、物资的采购到货等工作,保障生产顺利恢复,同时办理完成相关保险理赔工作。

职责业绩: 所在部门: 审计部 汇报对象: 总经理

下属人数: 3 人

1、全面负责审计部部门工作:

2、完善审计部流程制度,并监督执行;

3、组织审计人员开展各类专项审计、舞弊调查等内容;

4、组织审计整改事项的跟进工作,并将整改情况纳入绩效考核;

5、主持公司管理人员周例会。

主要业绩:

多次组织开展各类专项审计,舞弊调查,为公司挽回大量损失。

职责业绩: 2008年10月到2010年2月先后从事总账会计、应收会计工作,2010年2月调入审计部担任审计主管,负责审计组日常工作,管理3人审计小组,并对8名外派地区审计人员审计工作进行管理。主要职责:

1、建立审计部规章制度,完善审计部流程(包括:审计管理流程、改进事项管理规定、流程文件管理规定等)

2、审核地区审计人员日常工作计划并指导地区审计开展审计项目;

3、组织开展审计组成员及地区审计人员绩效考核工作;

4、审核并签发地区审计人员递交的审计通知书、审计报告及审计改进表;

5、组织开展审计部各类审计项目(经营审计、资产审计、店铺审计、仓库审计、IT审计、特殊业务审计、地区经理离任审计以及舞弊调查等),出具审计报告并跟进改进建议,以实现审计目标;

6、定期组织地区审计参加审计培训、明确审计重点;

7、协助项目组开展公司各部门流程再造项目,梳理公司流程;

主要业绩:

1.参与部门组建,完善部门制度,组织人员招聘,组织开展专业技能培训,协助部门负责人迅速完成部门搭建工作。

2.创新审计模式,充分利用ERP系统数据,开展数据分析,精准定位问题区域或店铺,提升审计效率和效果;创新联动审计模式,即各区域审计人员在同一时间开展同一审计项目,各区域出区域审计报告,集团出汇总报告报送总经理,大福提升审计效果。

3.参与流程再造项目,梳理并理顺运动事业部、管理部、财务部全部流程,大幅提升公司管理规范化、标准化。