汇报对象： CFO
下属人数： 14人
职责业绩:
1. 业务支持:站在财务资源分配及使用的角度,减少业务踩脚或重复,助力理顺生产关系,促进权责利的一致性,支持CEO及CFO的战略决策;链接前/中/后各端业财信息,助力双向评价及降本提效;
2. 业财融合:推进业财融合,将零售环节的订单损益从毛利视角推进到综合收益视角,向公司管理层建议营销决策的一体化,打破“各管江山”的局面,减少合成谬误,推进人货场框架下营销资源的精细化管理,有的放矢,帮助公司节省亿级资源;通过专项商务分析,协助业务进行KA商务谈判;
3. 组织建设:统筹协调团队优先级并争取跨团队协同资源,加强团队凝聚力,并通过不同视角的信息对焦探查管理盲区;加强与其他财务团队的信息共享,摩擦降频,提升财务内部的工作效率及整体交付质量。

汇报对象： CFO
下属人数： 8人
职责业绩:
1. 业务链接:负责商品、营销、线上到家等8个核心业务板块的财务工作,与各业务线一号位保持有效链接,建立同理心,关注沟通策略与方法,促进利益同向;
2. 业财融合:提升业财融合能力,实现交易全链路监控管理,建立甲乙方利润视角,为业务发展提供及时可靠的财务解决方案,在机会挖掘、策略制定、成本管控、风险提示等方面形成成熟管理框架;作为双11的财务PM,在8-9月筹备期协助项目组制定核心商品价格及营销策略,并在事后通过财务分析帮助业务总结得失寻找长期业务机会点,带领项目组获得“总裁嘉奖”;
3. 组织建设:明确主线,搭建框架,主动沟通,确保上下理解一致,通过团队获得成果;基于对业务实质和需求的前瞻性理解,使团队既具备节奏性的重点项目产出,也储备了应对紧急需求的快速响应能力,帮助多位同学实现晋升及轮岗;

汇报对象： CFO-D
下属人数： 4人
职责业绩:
1. 业务优化:合理控制节奏,创新编制方法,顺利完成涵盖150+管理节点及300+报表项目的预算编制工作,做宽做厚FP&A的财务基础设施的同时,实现整体财务优化,工作量减少了1/3。将重点精力放在经营判断上;带领团队获得财务部“定海神针”奖项;
2. 投资决策:负责投前投后项目管理,对拟投资项目进行财务评估,并基于IRR、NPV等模拟数据结果给到决策建议;
3. 团队重构:建立FP&A内外观视的工作框架,搭建FP&A团队,培养新人落地,协助管理层及团队看清业务现状,并通过行业观察及竞对分析寻找经营机会。

职责业绩:
1. 基础建设:负责集团数十亿外投流量的采买和投放,协同产品与算法通过商业化方式做财务回收,做大规模的同时合理控制财务ROI;
2. 流量运营:从流量供给侧及预算需求侧两方面推进业务扩展品牌流量外投及效果流量外投,推进集团内部的流量分层运营;
3. 创新赋能:创新业务品牌外投业务从0-->1的发展,完成商业模式的初步验证,推进业务在资源定价、销售方案等方面的系统化、标准化。

职责业绩:
1. 数据分析:从流量、成交、买家、卖家、商业化出发,分析平台数据,链接业务策略、关键指标、财务结果,并结合社零额、人口分布、商家行业等外部数据,为管理层制订商业化策略提供支持;
2. 板块驱动:重点分析新零售板块业务,通过对盒马一年新开百余家的爆发式扩张,淘鲜达与高鑫零售400+门店的重点合作等进行深入分析,总结阶段性的业务瓶颈,给出中长期的预算资源建议;
3. 结果提炼:熟悉淘宝、天猫、妈妈广告、聚划算等中国零售版块的基本商业模式,提炼总结经营结果,以独立、高效、简洁的数据判断向集团CEO/CFO传递信息;
4. 指标追踪:在财报披露、投资者日等财务沟通场景,对GMV、用户数等重点指标及波动情况进行分析,有助决策层了解关键因素变动,并协助投资者关系团队向投资者传递公司价值。

职责业绩:
1. 方案支持:负责手机淘宝及闲鱼业务,建立手机淘宝DAU/MAU跟踪模型,跟踪手机淘宝DAU流量破亿,并基于CPS模式参与设计淘宝内容化的利益分配机制,协助业务孵化“有好货”、“淘宝直播”、“问大家”等创新产品,高效提供财务解决方案,为业务高速发展提供支撑;
2. 财务分析:沉淀思路,精准专项分析,给到业务方实质性的改进建议,获财务部即时激励(

职责业绩:
在阿里云、淘宝两大业务板块的不同财务职能(AP\AR\KU\分析)轮岗,跟随不同的导师夯实财务基础技能,积累在业务理解、内部控制、沟通技巧等方面的基本经验;