任越南分公司财务负责人，按总部要求组织财务部门的工作，为公司经营提供数据支持，并辅助总经理做好各部门统筹，主要工作内容为：
①工作梳理和部门整顿：从源头梳理财务工作，按照重要性原则逐一优化和重建基础资料，如资金日报表、发票台账、商品进销存登记、应收账款账龄分析，滚动预算表等。对财务人员重新选配和谈话，整顿风气，严肃财务纪律，改变萎靡涣散工作状态；
②资金控制和管理：重建资金管理制度，按此制度来规范财务工作，建立资金日报，管控各账户资金变动情况，建立滚动预算表，根据预算和经营计划来安排资金使用。严肃报销制度，根据部门预算来审批费用报销，并将各部门使用情况反馈总经理；
③日常工作：制定部门工作计划和内部考核，检查日常做账和报表登记情况，不定期组织内部学习，提高工作反馈质量；审核费用报销；审批外部报送的资料，如纳税申报表等；审核关联方统计表和数据；审核清关资料和货代文件；处理 shopee,lazada 等平台取数口径等问题；审核供应链存货处理计划等；
④财务报告和管理报表：严格按照 IFRS 标准和总部财务制度出具财务报表，在准确性的基础上追求时效性，真实全面的反映经营情况。在财务报表基础上，基于属地特点，建立内部管理报表，细化分析各项重要的经营指标，通过趋势变化反馈工作成效；
⑤经营分析会：定期组织召开经营分析会，向总经理和各管理层反馈经营情况，如营业收入、经营毛利，各项成本和费用，各部门预算执行情况，销售渠道变化和利润贡献，产品结构变化和毛利贡献，库存情况，资金占用情况等，并辅助总经理分析各部门工作完成度；
⑥制度编写和审核：根据总部和属地管理要求，编写财务制度和公司管理制度，如资金管理制度、考核制度、费用报销制度，存货管理制度等，报批后监督执行，并辅助总经理审核其他部门内部制度；
⑦经济文件审核：审核重要的经济合同，从财务角度把控货权转移，估算运输成本，账期成本、坏账风险等，对于审批通过的合同，监督后续执行。审核营销预算，测算计划数据的合理性。审核线下 KA 客户销售计划，严控风险；
⑧起草绩效考核：根据管理需要，通过调研和摸底，制定合理落地的销售考核和部门考核，根据不同的部门职能和岗位性质，联动整体经营目标后，赋予不同的考核内容和指标权重，如销售端在考核成长性的同时兼顾合规性，支持部门在考核责任心的同时担负一定的整体指标，对报批后的考核制度，监督落实；
⑨制定价格体系：测算基本 COGS 后，按照产品结构和单品毛利要求，根据不同渠道的特点，测算出保本，保底，保利等不同的安排中，终端的销售价格，为业务部门提供有力参考，也为线下建联提供谈判依据，减少盲目性。价格体系报批后，也作为绩效考核的补充资料，例如对于破价情况给予负激励；
⑩外部沟通与协调：陪同总经理会见客人和外部拜访，按照需求做一定的工作补充。配合管理层与工商、税务、海关等保持良好关系，及时了解新的政策，及时预警和排出可能的不规范，减少经营风险。配合外部审计事务所的需求，做好资料准备和账务解释，并按需求做好完整性补充，为公司获得理想的审计报告。

一、2015.12-2016.12 上海铜业公司 学习 4 个月，全面熟悉集团财务制度和核算要求后赴
海亮（越南）铜业有限公司担任财务负责人，负责越南工厂的财务核算和管理工作。
主要工作内容为：
①制定部门工作计划：按照集团要求和驻地工厂的生产任务，制定财务部工作计划，全面负责驻地财务部各项工作。定期组织财务盘点、管理资金收支、编制财务报表、组织各部门数据整理、召开经营分析会议、安排各部门的预算等。
②日常财务管理：审核各项费用支出，管理资金日记账；对各类合同的金额、账期、付款方式进行审核；核对电力局、银行、海关、税务等部门的账单；对基础性工作，例如原始单据的审核录入、账务处理、数据核算、资料归档等进行把关；核算业务费、销售奖金，管理应收账款；落实国内总部对于驻外机构的财务要求；配合驻地总经理对生产经营的管理。
③上报财务报表：严格按照集团要求编制资产负债表、利润表、现金流量表、费用明细表、长期股权投资明细表等等财务报表，对报表时效性、全面性、准确性进行把关。
④经营、成本管理：归集和分配各项费用，制作成本报表；计算产品成材率、单位成本、单位销售加工费、考核利润、存货周转率、应收账款周转率、质量成本、核算汇兑损益、毛利分析、净库存、潜盈亏等 KPI 考核数据。以上各项报表完成后，上报驻地领导和总部领导，并作为财务分析会议的基础资料。
⑤填报预测表：根据资金占用、接单明细、库存情况等，向总部填报资金占用计划和考核表；根据考核利润、预算毛利、边际贡献等预算考核利润；填报其他周、月、季度等计划表。
⑥经营分析：定期召开财务分析和成本分析会议，向驻地领导和管理人员汇报各项经营情况，对营业收入、毛利、销售量、销管费用、净利润、财务成本以及单位成本、单位利润、产品成材率、考核利润等关键指标的完成情况进行分析汇报，并跟进各项改善措施的落实情况。
⑦净库存管理：按要求落实公司规避风险，只赚取加工费的经营理念，采取和股份总部同一核算统计口径，对冲采购和销售，将差额在期货市场套期保值，达成平稳经营的目的。
⑧审核工资：审核中外人员工资、计算工资劳效，检查核算和发放，对有异议的问题进行解释和处理。负责绩效和奖金的核算。
⑨反倾销调查：按集团要求和计划，配合整理原材料、能源消耗、半成品进销存、人工消耗、关联方交易等资料，辅助总部法务进行反倾销调查。
⑩其他事项：陪同总经理拜访工商、税务、海关、电力局、环保局等外方政府部门；辅助驻地领导接待工会、园区干部、外方政府官员等的到访，必要时补充介绍经营情况。

二、2017.01-2017.12 因家中突遭变故，经领导同意提前结束驻外工作，后分赴集团两个意
向收购公司重庆龙煜精密铜管公司和江苏仓环铜业股份有限公司开展协调和委托管理工作。
主要内容为：
①财务盘点，包括现金、银行存款的盘点，以及固定资产、原材料、在制品、产成品等；
②委托加工的核对，核对委托数量、金额、委托方式，核算委托加工费；
③应收应付管理，梳理客户情况，管理应收账款，分析账龄账期、付款方式；对逾期、串户、坏账等进行分析上报；梳理各项贷款、利息、应付款的情况；
④资金归集，按财务中心要求，向集团账户及时归集销售货款等各项进款，检查承兑汇票的完整度、背书情况等，必要时进行贴现；登记收付情况表；
⑤授信管理，根据客户信用记录，按客户大小、回款情况、汇款方式、违约情况等综合考虑，安排不同的发货额度，以此来减少坏账的产生；
⑥出入库管理，安排己方保安检查日常出库，开具放行单等；
⑦账务处理，对以上业务进行财务处理，编制财务报表。

三、2018.01-2018.11 应公司安排，赴金龙铜管（美国）股份有限公司和金龙墨西哥有限公
司进行尽职调查和数据整理，以及北美设厂的可行性研究工作，主要
工作内容为：
①财务盘点：盘点存货，作为交接后期初；月度盘点，核对台账；以及退出时盘点，以及交接前的各项核算核对，结束收购期间的委托加工；
②出入库管理：对每笔入库原材料进行检查，核对品级和数量，按约定汇率和点价计算资金占用；检查产成品出库，跟进开票异常的情况；
③加工费核算：复核发票，登记台账，按约定的加工费单价、汇率、资金利息等核算委托加工费，经双方签字确认后付款；
④套期保值：对客户订单，按要求在 LME 或 CMX 进行套期保值，登记清单双方确认；进行净库存管理，对发货和库存的差额，补充保值或平仓；
⑤应收账款管理：管理应收账款，进行账龄分析，按不同超期天数进行提醒；对于开票错误、开票不及时、开票不规范等原因产生的回款逾期，在厘清责任后上报领导，从工作态度上加以督导改正；
⑥账务处理：对相应业务进行账务处理，并填报财务报表；
⑦尽职调查：对目标公司在日常生产、资金使用、规范开票、应收账款清理、资金占用等方面进行监督，对出现的例如客户串户、资金归集、寄售库管理、加工费挪用、套期保值不合理等问题进行调查上报，并按领导要求进行跟进；
⑧美国设厂可行性研究：根据总部领导委托，调查美国设厂的利弊情况，侧重于员工在薪酬、绩效、培训、升迁、签证等方面的问题和看法，对中美员工在工作态度、劳动效率、工作质量、客户服务等方面的差异进行汇总分析，收集整理中方人员在管理外方员工时的经验等。

四、2018.12-2020.02 驻外结束后回国述职，按领导安排赴上海海亮铜业有限公司任二期工
程和盘拉工段的核算和成本管理工作。
主要工作内容为：
①制度梳理：清理和核算所负责工段的产量激励制度和工资核算制度，必要时重新测算；规范五金库、模具库等辅助仓库的管理流程，减少呆滞积压等造成的浪费；
②统计表整理：协助规范各统计报表，通过充分的走访，整理工艺、生产经理、熟练员工等人的意见，对原报表的勾稽关系、工段产出、适用公式、难度系数、员工班次产量分配等重新梳理，增加管理的精细化程度；
③财务分析：对子公司营业收入、毛利、销售量、销管费用、经营性利润、净利润、有息负债、财务成本的变动和公司个性指标等进行分析，提报公司领导和总部领导；
④成本分析：为工段建立关键指标分析模板，以因素分解的形式，逐项分析，方便生产管理人员明确目标。定期召开成本分析会议，汇报成本改善和目标达成情况；辅助领导建立车间管理人员的成本考核制度；
⑤建立部门共享资料库：梳理部门各岗位的工作流程、规范化衔接步骤、优秀员工的岗位心得，以及重要的培训记录、政策学习等资料。进行整理规范，设置访问权限，方便部门人员的轮岗学习和新进员工的快速成长；
⑥预算管理：辅助其他部门做好预算工作，检查预算的规范性，对认为重复预算、少预算、费用预估不合理等提出参考意见，辅助领导做好预算的整合，编写预算说明。

任橱柜工艺部核算组成本管理员，负责二级利润中心财务核算和成本管理工作，工作内容为：
①资产管理：为所负责利润中心的固定资产建立全流程台账。记录资产的购进、调拨、退出等过程，定期对资产进行盘点，对盘盈盘亏进行分析汇报，依据盘点情况更新资产台账，此台账在穿行测试中提供了许多便利，成为同级利润中心的汇报模板；
②管理员绩效考核：协助车间主任对车间管理人员进行考核，对存货盘点、工资核算、物料管理、主要材料利用率等关键指标进行考核和反馈，改进管理效率；
③现场成本管理：定期深入车间，了解学习产品工艺和生产流程，对日常发现的成本浪费项目进行记录和反馈，与报表数据进行匹配印证，以便成本分析时有说服力，财务意见接地气；
④重要成本事项跟进：对于主要变动成本和异常成本项目，进行特别的关注和跟进，如涉及本生产部门的经常性投诉、新产品的成本耗用、高价值原材料的使用、呆滞料积压的处理，协助车间主任进行其他事项的分析和改善；
⑤定额测算：对每年开发的新产品进行定额测算，依据工艺标准和作业指导书测量其直接材料、直接人工、辅助成本等的单位耗用，核算单位成本，报批后作为最终产品的重要定价依据；
⑥工分核定：因技术升级、设备改造、工艺变动等，以往工分需要修改的。经领导批准，按其岗位属性、难度系数等测算该岗位的单位工分，经报批后作为工资计算的依据；
⑦成本分析：定期组织厂部级别成本分析会议，向直属上级、车间管理员以及车间主任汇报各项指标的完成情况。对主材利用率、单位能耗、返工成本等主要关注指标，结合自己在现场的观察记录，做重点汇报，辅助领导更好的安排下一阶段的生产工作；
⑧标准体系的建立：为加强成本意识，在自己所负责的利润中心研究标准成本体系，以主要工序为节点，依据工艺指标、成熟的生产数据和计划数据三者结合，建立相应工序的成本指标分解体系、月度成本计划体系等靠前预测，财务人员发挥成本网格管理作用，一定程度上补充了以往成本管理中的滞后性。