端 到 端 业 绩 管 理
 供 给& & 销 售 操 盘 ：拉通各回收渠道，销售渠道，就集团整体下阶段竞争投入，营销投入，销售预
期，销售节奏等关键经营动作达成一致，挖掘增长机会点并制定追踪月度追踪计划；
 经 营 预 测 ：通过每双周对当季度营收毛利进行滚动预测，提前提示经营结果达成风险。
 预 算 管 理
 年 度 预 算 统 筹 ：牵头对接端到端自有物权业务预算编制，审核各渠道提交预算业务节奏，业绩水
位及过程指标拆解合理性；
 预 算 编 制 ：拆解端到端环节过程中流转、流转损失等环节偏差目标。
 项 目 管 理& & 行 研 分 析
 项 目 管 理 ：介入公司重大项目，统一各方数据口径，设定项目整体目标并根据参与方职责，拆解
各业务方目标，推动项目目标达成；
 行 研 分 析 ：拟定行业研究框架，从上游品牌厂商，存量市场，新机市场，新旧机渗透率等维度开
展定期行业发展空间研究；对标头部互联网电商平台进行成本及履约效率对标研究。
 工 作 业 绩
 在集团标准下探项目中，推动可售货源占比提升，成本下降，最终四季度 To C 销售额环比增长
张 伟 嘉
60%；
 通过供给操盘会，提示竞争价格投入过高问题造成毛利缺口，协同 GTM 快速调整后，最终四季
度毛利额超预算达成。

业务规划
 经营规划 ：协助?业部总裁制定?业部年度战略规划，牵头完成业务增长所涉及的重要关键业务
假设测算、审核，并综合考核业务现状，行业发展格局确保业务规划合理性；
 年度预算：协同前线、业务中台以及财务 BP，结合业务假设，制定?业部年度预算，确保预算
与战略规划的一致性；
 经营预测 ：通过筛选历史业务表现数据，选取有效的业务周期趋势，结合当前业务运营环境与中
性增量预估，建立供给端预测模型；并通过消费、出行、疫情封控等宏观数据做供需平衡修
正。
 经营管理
 目标管理 ：承接?业部规划，制定符合各业务中心的中期与长期目标，并协助前线业务中心与各
业务中台部门对齐核心关键假设；
 绩效考核：动态根据业务发展阶段，设定并不断优化平衡开拓、运营、资产安全的绩效考核方
案，结合业务周期，牵头设定专项方案，确保绩效考核结果符合业务实际，具有达成牵引性。
 经营分析
 业务诊断 ：依据目标预算与经营预测，通过监控关键过程指标，预警业务达成风险，定位达成偏
差原因，量化归因并明确改进团队与改进方向；
 策略输出：通过全局视角的业务洞察，输出基于但不限于业务模式（直?联营????、?市分层
的业务ଝ，协助?业部资源调配最优；
 工作业绩
 2022 年个人年度绩效优秀（前 20%?，2?季度绩效优秀;
 重建目标绩效团队，接手人员大量流失部门后快速完成团队重构并保持低流失；
 优化经营预测模型与方法论，完善了模型异常的快速识别方法与修正逻辑补充，季度经营预测
偏差控制在?-5%以内；
 输出业务模式专题分析结论，明确通用情况，拓展场景下业务模式选择的?业部最优解，最大
化?业部收益并降低内部消耗；
 建立?市分层体系，通过聚合竞争、政府环境、?市自然属性与用户需求等维度，明确不同应
用场景下的分类标签组合，并依此为各类型?市勾勒出最匹配的团队画像。

业务规划 ：
 战略规划：参与集团战略规划相关工作，通过行业扫描，自身能力盘点等内外部分析，制定切实
可行的战略发展路径。
 经营规划：参与所负责业务领域年度规划，结合过往经营情况，内外部环境变化，制定可行具有
挑战性的经营目标，并结合创新规划，风险防范等方面考虑，形成整体考核规划目标。
 行业研究 ：关注宏观政策、监管动态、行业趋势及竞品情况等资讯，结合集团自身业务发展及规划要
求，形成战略布局、业务模式升级、经营优化等决策建议。
 经营分析 ：建立所负责业务领域经营分析体系，通过产品、客户、资源、服务品质、财务表现等维度
同比环比数据分析，提示经营风险并协同业务领域制定改进优化方案。
 考核激励：
 考核目标 ：制定管理口径考核目标并按月度追踪达成情况，依据实时经营分析结果更新动态经营
预测，责成未达目标业务领域明确改善计划并形成追踪机制持续跟进。
 激励机制 ：参与集团层面激励机制、激励方案审核，确保激励方案对战略重心、创新项目、超目
标增量等关键环节起到促进作用，在方案设计上最大程度提升投产比。
 会议体系：
 业务检视会 ：协助部门以月、周为周期组织业务检视会议，分别就当期业绩达成、重点项目、各
部门重点工作等听取业务领域汇报，并对进度异常项目与重点工作形成追督清单，在后续会议上
通报进展情况。
 高管决策会 ：协助部门组织业务相关集团高管办公会，对重要?项上会标准、会议材料、汇报议
程等进行审核安排，编写会议纪要并形成决议?项追督机制。
 工作业绩：
 完成集团主要业务领域行业研究，辅助集团明确数字商品营销业务 SaaS 化升级战略，提示集团
金融大数据应用行业风险与非金融行业营销应用前景；制定并维护行业研究课题清单，持续行业
研究体系并通过内部共创、宣讲等方式促进业务研究氛围。
 完成集团收购企业业绩承诺期后业务分析诊断报告，量化业绩承诺期经营异常关键因素，测算未
来合理经营业绩区间，提示当前业务风险环节以及管理团队内部问题并提出建议解决方案。

预算管理 ：
 年度预算制定：根据公司战略、人力规划、机构开设，结合历史经营数据与成本动因参数分别测
算前、中、后台预算总盘，并依据各业务部门?单元具体情况进行敏感性分析测算，结合考核目标
形成并下发各考核单位明细预算。
 预算管控 ：负责二级机构预算管控，结合业务节奏分析预算执行率与业务进度，形成月度经营分
析报告。
 财务测算：负责审核新设机构申请，通过对新开设机构投入产出模型测算，提供管理层决策建议。

考核目标 ：依据公司战略方向制定公司考核指标，将公司考核指标落地、细化至业务部门并制定具有
激励性的薪酬体系。
 经营管理 ：月度经营情况检视分析，从同比、环比、计划实际相比、市场标杆对比等多个维度分析差
异并向各业务部门提供改善建议。
 预算分析 ：为新项目、产品线，投资搭建财务模型进行可行性、敏感性分析，明确项目机遇，风险以
及关键环节要点；预算编制，预算执行进度与收入执行进度定期对比分析。

财务流程监督 ：整理总公司财务流程并监督指导控股分公司实施总部财务制度；
 营销活动分析：登记门店特卖会项目编号及对应收入费用，保持每月更细已便管理层审核。

 财务管理 ：负责财务部的月结，预审以及年度最终审计；确保所有的帐务处理符合当地法律法规以及
公司内部要求；确保所有的帐务处理符合当地法律法规以及公司内部要求。
 财务分析：积极与营运部门同?沟通，并且对于关键财务指标给出建议