职责业绩:
1、2022年2月~至今 职位:洗涤产业全流程成本
主要职责:牵头洗涤产业全流程成本财务管理工作,推进产业降本提效目标落地
①洗涤产业降本提效工作总牵头—自产业确定降本提效为关键任务起,牵头整体工作
事前:产业降本提效工作整体规划梳理,组织全员降本提效启动会议
事中:实际运营推进,包括a.财务收益核算和分析体系;b.各节点目标达成情况考核和评价;c.激励机制搭建,即时激励、季度、年度激励等;d.周度运营推进会议组织、项目推进问题协同推进等
达成效果:22年、23年降成本实现历年最优,也是产业利润提升最主要的贡献来源
②全流程降本提效财务管理体系搭建—梳理业务逻辑,输出全流程降本提效财务管理体系,主要包括:
a. 材料成本 对接业务节点:采购、开发
从采购降价、设计优化两个维度,梳理材料降成本核算和考评规则;其中采购降价区分大宗行情降价、模块降价;设计降本按照已有型号的优化和新品平台迭代降成本两个维度进行管控;降成本收益核算数字化落地推进
b. 制造费用 对接业务节点:工厂
优化产业工厂(14家)制造费用管控体系,通过梳理用人效率核算逻辑、确定提效目标,输出以省人提效为核心的变动费用管控体系;并从项目必要性和投入产出、产业统筹最优角度对固定资产投资进行事前管控
c.物流成本 对接业务节点:供应链
从仓、装、配三个维度,建立财务提效核算管理规则,并与业务共同推进成品立体仓、装卸提效、产销协同降库存、产地布局优化等项目
d.跨节点项目管控体系 对接业务节点:根据项目实际,相关的业务节点
如自制回移项目:项目带来材料成本降低、制造费用上升,通过搭建项目收益核算体系、明确收益分配规则,消除节点间矛盾点,推进自制项目的顺利开展和落地(洗涤产业自制推进进度、收益率均高于其他产业)
按照以上逻辑,节点收益=本节点提效收益+跨节点项目收益,以月度为节奏,输出各节点降本提效推进的果,并向洗涤行业主、洗涤产业财务总监汇报
主要职责:洗涤产业生态业务财务相关工作
① 生态链群经营绩效管控—生态链群(洗e先生、墨盒洗、鞋生态、阳台、衣帽间、海织云)的经营管理绩效的核算和管控:搭建核算体系、管理体系、经营绩效的分析体系,并监督体系在小微的落地和执行
② 生态业务财务流程的搭建—根据业务需求,打通集团财务流程,支持业务开展落地
③ 小微公司法人财务管理—对接各小微公司财务,对小微公司的资金管控、资产管控、费用管控、政府补贴项目进行统筹,监控公司运营绩效,对重点事项进行总部的统一管理
3、2019年2月~2021年6月 职位:工厂财务负责人
主要职责:负责中德海尔滚筒工厂的财务工作
① 制造费用管控—a.年度&月度费用预算论证、降成本项目论证;b.费用执行事中动态监控、指标实时更新预测及问题分析预警等;c.经营绩效事后分析,通过财务数据分析出业务实际经营管理的问题,并汇报至制造总监
② 资产管理及内控--a.产成品、原材料、费用化资产及固定资产的盘点&差异分析;b.科目解析及问题清理,通过分析问题产生原因梳理资产管控流程,从源头规避问题发生;c. 制造内部管控流程的穿刺和写实,输出问题点并对流程进行完善和升级
③ 投资管理—投资项目的论证及项目执行过程跟踪监控,包括项目招标、合同签订、项目付款及定期的项目执行流程校核
④ 中德园区(中德滚筒、中德冰箱、中德热水器、中央空调、胶州空调、莱阳厨电、天津洗衣机)成本费用管控—梳理输出中德园区成本费用管控体系,包括绩效滚动预测体系、月结制造费用分摊体系及制造费用绩效分析体系
⑤ 法人公司相关的其他工作,包括高新、财务审计等工作
4、2017年7月~2018年8月 职位:黄岛园区平台内控负责人
主要职责:负责黄岛园区整体资产管控工作
① 园区资产管控体系的梳理和完善—园区整体资产管控工作的体系的完善,包括现有流程体系的问题闭环、工厂典型内控问题的推进解决等
② 评价机制搭建—工厂角度:每月根据对园区各工厂内控及资产管控工作进行评价、排序;财务角度:每月进行园区各工厂财务的评价和排序,并关联财务薪酬系数
③ 园区资产管控相关工作的牵头—a.工厂自校核、园区工厂交叉校核、业务流程的专项校核;b.资产管控及内控相关培训
5、2014年9月~2017年7月 职位:工厂财务专员
主要职责:
① 制造费用绩效管控—制造费用目标的论证及执行,经营绩效的滚筒预测及分析
② 产品盈利能力分析——根据制造费用、材料成本、产品单价数据,完成到产品型号的盈利能力分析
③ 投资项目管理——a.年度投资项目经济可行性论证;b.项目执行落地跟踪,问题及时预警、推进闭环;c. 固定资产校核,问题资产预警、闭环