中国,上海
▪ 预算预测:负责销售团队的年度经营目标的分解和达成,分析考核指标同比、环比的差异,提供业务洞察,并据此制定
改进方案来促进目标的达成。
▪ 绩效管理:协助设定个人绩效目标, 与BI团队合作构建绩效跟踪仪表板, 来促进个人和经理之间的绩效沟通。
▪ 运营流程优化:简化并改进业务指标定义、日常数据报告计算逻辑、销售运营流程和工作流程, 减少重复工作, 提高效
率和生产力以适应业务变化。
▪ 项目管理:发起并领导运营卓越项目落地以加速业务增长, 提高销售生产力和效率。(从0到1建立了亚马逊30人的呼叫中心, 解决了业务团队低接听率和缺乏客户反馈的痛点, 并通过持续优化流程实现了50%的成本下降)。
▪ 市场营销:与市场团队和外部利益相关者合作, 开办线上/线下活动, 增加公司品牌在中国市场的影响力和知名度,以确
保销售策略和计划的执行, 推动收入增长并实现业务目标。
▪ 风险管理:负责团队风险识别和控制, 包括根据政策的个人安全保护以及相关的财务合规问题。
▪ 系统搭建:与IT和PM团队合作, 将业务需求和流程转化为技术需求,以进一步开发系统和后续改善(ERP和数据分析工具开发)。

中国,上海
▪ 预算预测:深入了解业务,负责集团各层级内部运营预算编制,包括长期规划、年度预算、滚动预算的编制,包括基于
零基预算的填报/汇总模板搭建、流程宣贯、业务方数据收集、预算沟通会开展、集团层面优化目标传递、业务方数据
合理性复核。
▪ 指标设定:与业务板块负责人确认财务侧考核指标,如收入、毛利率、EBIT、净利率以支持关键业务决策。
▪ 经营分析:评估中国10个大区的业绩,通过经营分析会回顾关键事件、外部大盘、核心数据(同环比、预实对比、目标达成率),提示风险并预警,并深入分析重大差异根本原因或驱动因素。
▪ 费用管控:审查和批准公司费用申请和采购合同中的财务条款, 主要包括日常运营费用、第三方人工费用、租金等。
▪ 专题分析:主导 不同渠道仓储物流费用优化、第三方人工成本优化、可变成本降本 等多个专题分析,识别增长的关
键风险和机遇,负责推动成本/生产力效率提升以增加盈利能力。
▪ 专项分析:对新项目和新商业模式进行财务评估,并提供资源分配建议,以确保投资回报率并与公司战略和产品路线图保
持一致。

中国,上海
▪ 业务规划:协助业务部负责人制定年度销售目标和策略,支持业务领导人洞见行业及公司业务的发展趋势,从而有效分
配资源, 最大限度地抓住增长机遇且提升盈利能力。
▪ 定价测算:跨团队合作, 制定新项目业务的成本报价模型及投标定价分析 (包括战略定价、标准成本假设、本量利分析、促销测算和固定资产投资), 利用分析工具(投资组合分析、敏感性/情景分析、基准测试、成本盈亏平衡点、ROI等)来提
供洞见。
▪ 行业研究与分析:开展深入的市场情报研究,了解行业现状、市场规模、产业链上下游企业, 并预测未来市场趋势和竞争
对手动向, 以确定公司产品定位, 保持市场竞争力,并调整定价策略/模型和销售预测, 确保及时且合理的资源分配。
▪ 经营分析:负责业务部的利润表监控, 对各条产品线核心财务数据、销售数据进行预算及实际差异分析。
▪ 销售预测:主导月度销售滚动预测且保持月度预测偏差率控制在5%以内, 监控实际销售数据与生产数据以确保预算目
标达成,同时避免生产浪费与短缺。
▪ 项目分析:密切参与公司内部资源审查、产品开发和新业务拓展(新细分市场渗透、海外生产等)活动,并根据需要将业务
案例转化为财务数字来帮助决策。

中国,上海
▪ 新项目报价:参与公司的关键客户和新项目开发, 根据BOM及报价假设计算产品成本,组织新项目成本预测模型审查
(基于P&L模型), 并根据业务相关方输入进行调整, 以交付项目可行性分析。
▪ 项目成本控制:主导产品开发全生命周期的全过程成本管理(包括项目报价、概念开发、研发、生产等), 主要活动包括
但不限于: 营收核查、成本核实和目标差异分析、项目盈利能力分析。
▪ 降本增效: 降本机会点识别和落地推动,并通过 VAVE、规模效应和自制外包决策等方法实施降本计划, 分解跟踪商务
降本指标 (主要是人工和材料成本以及资本支出)。
▪ 采购成本管控:提出采购零件的目标成本,在采购部门的支持下对供应商成本提出中立质疑,并制定关键供应商的成本组成分析。
▪ 专项分析:通过持续的工程/本地化/供应链解决方案等帮助持续提高项目利润率以及生产效能。

中国,上海
▪ 预实分析:在结账期间准备月度和季度财务报告,整合和分析财务数据以跟踪和评估预算及实际差异分析。
▪ 固定资产控制:与厂区财务部门监控资本性支出,确保在预算范围内,并进行年度实物盘点。
▪ 人员管控:监督公司员工流动以及相应人力成本,以确保人力成本与预算相符。
▪ 预算管理:协助年度预算制定、以及滚动预测,确保与组织目标达成一致。