主要工作: 财务流程及合同审核相关
⚫ 1.独立支持企业业务事业部,针对新业务中的关键点向业务侧给出准确、清晰的财务意
见,与法务、税务等其他职能部门一起协助业务同学在风险可控的情况下开展业务。
重点关注以下方面:
全业务链路尽量系统化减少人工操作的风险;
上下游结算风险转移,减少公司垫资及坏账风险;
项目整体损益情况,投入产出及风险的权衡;
业务考核与经分核算口径的一致性,尤其是核算全计收的考量;
2.负责企业业务合同财务环节审核,与法务及税务部门协同保障公司利益。与合同执行
的相关部门进行有效沟通,了解合同约定的业务背景。
严控财务结算条款,税务条款及违约条款等;
控制应收减少坏账风险,严控预付减少资金成本;
关注价税拆分拆分减少税费成本;
提示违约责任规避经营风险,多角度保证公司利益。

主要工作: 负责公司下属部分公司任中审计、离任审计及其他专项审计并出具内部审计报告;
1.负责公司下属酒店集团离任审计和下属子公司任中审计并出具审计报告,针对审计过
程中发现的流程问题提出优化及建议。
2.负责江西宾馆等单位改制付费使用情况专项审计并出具审计报告,检查费用的支出是
否合规。
3.负责地产板块重要单位广告宣传费支出专项审计并出具审计报告,检查广告支出的合
理及真实性。
4.负责公司内部控制底稿模板建设,协助公司减少经营过程中的各种风险。
5.参与集团季度经营业绩考核和财务调研,全面了解公司经营情况。

主要工作: 参与多家大型外企(如雅马哈/日立/红星美凯龙等),私营企业,国有企业(北京金隅集团)年度审计工作及审阅工作。
主要工作:
1.了解并记录被审企业与财务报表相关的内部控制,实施穿行测试,评价内部控制的有
效性,针对内部控制缺陷提出改善建议。根据内控测试结果规划实质性程序,以便获取
充分审计证据支撑审计报告意见。
2.了解被审企业的财务流程,实施实质性程序,实施分析、比较、复算、监盘及函证等程
序对各类事项和交易进行相关认定。
3.编制被审企业的财务报表并出具报告,与客户就调整事项进行沟通,对审计底稿进行
整理和归档。
4.对上市公司出具募集资金,关联方资金占用等专项报告,协助上市公司披露关联交易
数据及募集资金使用情况。

主要工作: 参与年报审计、企业改制、清产核资、尽职调查等 。
协助项目组了解被审计单位内部控制并进行控制测试、实施实质性程序、参与项目后期
工作并协助出具审计报告。
1.参与浙江宏磊铜业股份有限公司(股票代码002647)年报审计,负责资金科目审计,
发现上市公司资金占用并进行披露。
2.参与浙江省浙信房地产有限公司主要房产子公司年报审计,负责收入科目审计,发现
公司隐藏收入并进行调整。
3.参与浙江省国有企业浙江浙能电力股份有限公司改制,负责收入科目审计,协助浙能
电力(股票代码600023)整体上市。
4.参与上海力盛赛车文化股份有限公司改制和年报审计,负责收入科目审计,协助力盛
赛车(股票代码002858)改制并上市。