职务：成本主管 下属：2人 汇报对象：工厂财务总监


年度预算及3年战略规划
1.制定年度预算及3年战略规划，与销售团队制定销售数量、单价，年降计划及返利；与采购团队制定直接材料价格及PPV目标，与各部门制定预算费用；完成总预算报告
2.每月分析预算、预测，实际差异，风险/机会分析，确保公司经营目标达成
3.各部门KPI的设定及每月跟踪考核
成本核算及控制
1.制定年度标准成本；每月分析PPV差异，工单成本差异；生产成本的多维度分析（产线成本对比、历史成本对比）
2.产品毛利多维度分析（客户、平台），建立历史资料库，为公司销售提供市场策略建议
3.持续优化SAP成本流程，使成本信息及时、准确
运营业务分析，风险控制
1.每周提供运营费用报告，并与预算做对比，监控常态化
2.报表风险项目分析：应收账款、存货、发出商品等科目，流程化监控点责任到人
3.建立报价模板，分析新项目毛利/边际贡献/投资回收期等财务指标，为新项目提供有力数据支持，是公司管理层必看数据
4.根据预算制定各部门KPI考核数据，每月反馈实际结果，推动部门改善
组织存货盘点，支持内部/外部审计



 KPI:
1.2020年1月，母公司上海北特正式收购上海光裕，我配合审计对存货盘点，发现财务报表与实际存货存在8000万的差异，上海北特遂对原光裕管理层起诉，目前一审胜诉
2.光裕21年3月SAP上线，在上线过程中，我设计整套标准成本体系，建立整套成本分析报表，支持业务部门决策

职务：成本主管 下属：2人 汇报对象：财务经理


参与预算的编制与更新，预算指标分解到部门，每月对预算执行情况及时反馈，对后续业务进行预测
组织制定年度标准成本，与研发/工艺Review产品BOM，工艺路线，工时，确保标准成本合理性
成本月结及分析报表，分析实际成本与标准成本差异,多维度分析产品毛利；
财务分析与管理：建立日常跟踪体系，及时发现问题，推进改善

KPI
1. 每2周与项目、仓库、生产等部门对呆滞库存进项逐项分析，处理超过80万的呆滞库存，用于测试/售后，节约成本
2. 成本流程的改善：新项目发布成本的时间从26天优化为3天，提高效率

职务：成本会计 下属：1人 汇报对象：财务经理


财务管理
1.支持年度预算编制，滚动预测
与销售确认销售预算销售明细（客户、产品、单价、年降），按BOM展开，与采购部门确认采购单价，PPV目标，提供预算成本
与各业务部门确认预算费用，KPI任务分解，并提供实际数据，分析预算/预测/实际差异，及时提供风险信息
2.成本与存货管理：标准成本的制定，成本数据库的建立，日常监控报表的建立,及时预警及提供财务建议，不断根据业务发展优化SAP成本流程，满足业务需求
研发及项目管理
1.为新项目（朗逸，君威，名爵）CAR Package提供数据支持,检查项目毛利率,IRR,EBIT等指标是否异常并分析原因：项目全生命周期（科鲁兹）成本分析
2.分析项目实际毛利与预测毛利差异原因（D15材料成本差异,SGM615工时差异）
3.分析VAVE对毛利影响的跟踪（每年约200个VAVE）

KPI
1.SAP内建立系统的项目跟踪流程（内部订单形式，项目阶段的预算、实际费用，样件收入）
2.成本流程的不断优化（包括根据客户及生产流程重新定义了成本中心）

从事成本会计工作

从事会计工作