1、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作并协助其他部门审核其内部的情况。
2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作,对公司财务处理合法合规性等进行审计
评价并提出改进建议;
3、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作
4 成功实施内审项目,对多个部门进行了深度审查,发现并整改了20%的内控缺陷,提
高了运营效率和财务报告的准确性。
5、制定并推行内控自我评估机制,增强了员工的内控意识,减少了潜在违规行为,保
障了公司业务的合规运营。
6、集团管理层交办的其它工作。

1、在制度建设/流程优化方面:结合当前状况编制《公司项目立项奖励办法》规范了
节降项
目奖励报酬的使用,保障节降项目立项的有效性,更有效的推动集团节能降本的持续
改进。
通过对公司合同会审及合同签署流程的梳理,修订《合同管理规定》,规范了合同审
批流
程,解决合同审核过程中存在的问题,加强合同管理,落实合同签订责任制,提高效
率,规
范合同签订和履行。并组织相关部门进行培训,对该制度进行解析。目前已经进行应
用实
施。
2、在合规性检查/产品质量监督方面:对质量投诉情况进行分类汇总整理。与质量管
理部进
行沟通,并查阅质量管理部《质量报告》,分析产生质量问题的原因及权责问题,出
具《质
量问题调研报告》
跟进生产技术系统为有效控制产品质量,组织的技术、质量技能提升培训,通过现场
跟进
走访调研,出具《“技术、质量技能提升培训”调研报告》。
3、在流程制度审核方面,做好内部控制工作,规避风险因素。期间审核制度有
《生产系统处罚制度》、《新产品开发上市管理》、《新增供应商/OEM 厂商的管理制
度》
《技术中心项目责任制管理规定》、《保洁托管项目招标》、《技术、质量技能提升
培训方
案》等

1、受理公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞整问题的投诉。
2、根据日常业务巡查结果,通过专业的调查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分
析相关
证据;对员工涉商业购路、职务侵占及各类违规违纪行为进行调查取证,严肃查处违
法违
纪行为,维护公司各项政策得以执行,控制和降低公司经济损失。
3、依据调查过程中获取的证据和事实,发现的管理漏洞、潜在风险及损失,提出改进
意见
向管理层提供书面调查报告,定期进行数据汇总、分析,形成数据报告。
4、承担公司的反舞整相关政策的宣讲;监督公司反舞算相关政策的执行和培训情况,
分析舞
摔发生的原因和趋势,并提前向管理层做出提示。
5、通过日常宣导、培训等方式,加强对业绩团队进行全面持续的风险防控意识宣费。

1、经销商零售风险的风险分析工作,包括但不限于风险审查、及时分析以及数据监控
2、起草和完成日常报告或及时报告,保证报告的准确性、完整性与及时性
3、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的工
作
4、
建立客户资料库,全面地动态地收集客户信用信息;
5、资信审核评估经销商的信用状况,信用能力、综合评定经销商的信用级别
6、及时做出客户具体可授予的信用额度、信用期限,提出债权保障措施建议

1.依照规定频率按时拜访区域内合作的经销商,维护经销商关系并进行实地考察和信贷
审计
出具规范详实的审计报告,对报告结果负责。
2.检查经销商车辆的销售情况和车贷渗透情况。与公司 AM 以及 CAB 保持沟通,多角
度了解经
销商的风险情况
3.从多方面了解经销商的经营状态及现金流情况,发现问题的同时对本区经销商负责人
员进行
库存融资管理流程培训,对库存管理、车辆周转等方面做出有效建议
4.完成公司交办在当地执行的其它任务

1.与外审保持良好合作,完成公司年度财报审计/税审/融资尽调等。
2.协助做好公司内部控制制度的制定、对制度建立/完善/执行情况进行及时跟进。