工作职责:
1.与团队共同搭建集团流程体系,建立流程分级和分类。制定集团统一的流程制度的编制模版、流程说明模版、流程图模版、表单模版。合计超过80+;
2.独立制定集团年度流程制度的优化计划,对接各个业务部门,针对目前的制度进行优化和更新,合计完成制度23个,废除不适用4个,新建制度8个;
3.独立对接人力资源部门,进行业务调研和梳理,明确L3阶段的流程名称、流程owner,配合人,输入和输出,职责职能,风险点,并形成标准化流程说明书。新建流程3只,优化流程3只,废除1只;
4.新流程的调研、梳理、设计、建立和发布,并进行宣贯和培训,后期进行检查是否与实际业务匹配,持续优化。对于审查后的流程进行有针对性的持续优化,对于未按流程工作的部门给与通报批评,严重违反的部门根据处罚制度进行相应处罚;
5.2022年6月到2023年6月,独立完成对采购34%业务流程的检查,独立完成财务60%业务流程审查,完成公司治理54%业务流程审查,合计超过40+流程;
6. 对于L5-L6阶段的流程,进行线上E化,包括但不限于OA系统,ERP,FSSC等。此期间完成OA中线上流程超过130+;
7.调查公司业务事故和管理的失误,通过对制度的评估、流程节点的评估及实际业务开展过程和具体行为,找出关键点,使用信息化管理工具、OA系统、财务共享系统或其他系统进行持续优化;
8.持续关注业务,保持与业务部门的强粘性互动。