1审核凭证处理出具月度报表
2负责总部及门店的资产管理工作资产的调拨等对接财务系统上供应链模块
3完善公司整体的固定资产管理制度梳理流程
4负责门店费用归集和整理协助领导对各门店成本费用多维度分析
5负责公司全面预算管理工作每月进行报表分析
6负责各项付款报销审核工作
7积极配合领导相关工作开展提供相关资料保质保量完成领导交办的其他工作

主要工作内容如下: 岗位职责:
1负责审核凭证,出具各类财务报表,预算执行情况表;
2每月进行资金预算做科室毛利分析
3编制摊销等转账凭证,优化分摊方法,满足院内管控的的要求,为成本预算提供有关的资料信息;
4即将离职员工的借款追踪;针对平时单据审核有误的费用类型月末进行系统调账,完成往来单位对账,清理预付账款和应付账
款;
5负责固定资产出入库盘点事宜,完成月度计提;
6提供每月的费用分析报告,提出降低成本费用的控制措施和建议;
7准备内外审资料;按照要求完成工作总结和计划并完成上级领导交代的其他事宜

主要工作内容如下: 岗位职责:
1负责凭证编制,确保原始凭证合法合规,内容真实,审核OA流程,根据制度审核员工报销合同等单据;
2负责月度年度会计报表的编制,配合上级完成相关预算,分析数据,审核报送工作;
3负责税务申报以及纳税工作,完成对外的统计局报表等;
4定期按照相关制度审核往来账目和应收应付管理,及时对账清账,和集团下子公司核对往来,收集子公司的财务报表和财务数
据,负责部分合并报表工作并对异常数据进行追踪清查;
5和院内各部门沟通,配合院长和主任做好院内管理,降本增效;
6配合税务审计等部门的检查监督,具备较强的组织协调和沟通能力,保障企业运营健康;
工作业绩
固定资产的管理制定公司固定资产管理制度为单位固定资产的盘点管理谋主意保障固定资产的物责明确确保固定
资产完整的同时也保障后续折旧费用折旧归属部门的精确度降低资产盘点的难度和速度