并购项目统筹与进度管控:主导并购项目定期会议,同步多部门筹备进度;针对证照办理、外商投资协议落地、治理架构搭建等 0-1 核心事项,牵头组织问题研讨与决策,制定行动计划并定期向总部汇报,推动获取关键资源支持;联合职能团队梳理全流程里程碑,保障项目合规推进。
生产运营分析与决策支撑:跟踪项目试运营及产能爬坡进展,每周收集运营数据并编制进度报告;聚焦试运营难点,结合财务背景量化进度目标,向智利高层反馈现场真实情况,提供数据化分析支撑关键决策。
项目整合与制度搭建:承接项目后推进新业务单元与集团管理框架融合,参与制定 / 修订管理授权体系、采购流程、人事制度、供应商管理等核心制度,规范运营流程。
综合管理协同:协助中国区国家经理开展工厂日常综合管理,牵头完成集团交办的独立项目(含行政体系搭建、人事制度优化、政府事务协调、集团内审对接等),保障跨模块高效运转。
费用与预算管控:
a. 负责工厂投资项目全周期预算追踪与分析,月度向管理层汇报投资性支出进度,确保 100% 投资项目在预算内落地。
b. 月度复盘工厂 SG&A 费用,对比预算差异并深挖原因,向国家经理输出分析结论,为降本增效提供数据支撑。

成本建模与动态管控:拆解原材料、制造、人工、能耗等成本构成,搭建 “标准成本模型” 并锁定核心成本驱动因素;动态监控成本波动(如原材料涨价、分公司制造费用异常),联动采购部门测算成本影响、评估 “锁价采购 / 替代材料” 方案,排查费用异常根源(设备老化 / 运维效率)。
片区与品类绩效分析:月度复盘全国大区及子公司销售、利润数据,定位业绩不及预期 / 异常区域(或品类),组织经营层深度复盘;结合市场行情、大宗采购风险、客户流失等动态因素,输出含应对建议的行动计划,支撑业务调整。
财务合规管理及风险提示:保障财务活动符合国家法规及内部制度(含税务合规、报表合规),定期组织财务审计与合规检查,规避法律与财务风险。

销售费用预算精细化管控:月度复盘销售费用预算执行情况,深度分析差异原因(如某区域渠道费用超支 10% 但渗透率显著提升时,建议适度放宽额度;不合理超支则推动业务部门制定整改措施),平衡费用效率与业务目标。
经营分析报告输出:财报定稿后,从收入、成本、毛利、渠道动销等维度开展多维度数据分析,出具全景式经营分析报告;通过产品系列盈利性(毛利率 / 净利率)对比,定位高 / 低利润产品,为销售策略调整提供数据依据。
业务财务协同与合规提示:与行销、电商等业务部门建立常态化沟通机制,提供销售活动收入确认、费用核销核算、投入产出比计算等专业财务支持;同步开展合规性建议与风险提示,保障业务合规运转。
行业数字化系统建设:协同 IT 团队及外部供应商,结合白酒行业特性开发内外部业务管理系统,重点实现产品渠道动销库存追踪、价值链监控及代理商 / 大客户分销数据管理,提升数据可视化效率。

销售与盈利能力分析:聚焦品类 / 单品盈利(毛利率 / 净利率 / 损耗率)、门店运营(人效 / 坪效 / 库存周转天数)等核心指标,评估门店整体盈利水平;向经营层输出绩效提升建议及采销优化方案,推动盈利改善。
预算全周期管理:协助制定年度预算,结合历史数据与市场预测合理测算收入、成本;预算执行中实时监控收支差异,识别超支 / 不足情况并深挖原因,输出改进措施,保障财务目标达成。
库存效率优化:分析库存周转率 / 天数 / 库龄,评估商品流动效率,及时发现积压 / 缺货问题;结合销售数据与市场需求,推动调整采购及促销策略,减少库存浪费与缺货损失。
投资决策财务测算:针对潜在投资项目开展财务分析,计算净现值(NPV)、内部收益率(IRR)、投资回收期等指标,评估项目可行性与盈利能力,为投资决策提供量化支撑。