薪酬水平: 15000元/月 （税后，13薪）
工作职责: 在坚持集团的各项财务管理要求下，负责所收购的公司成本方面的事宜，包括成本核算、财务预算、财务分析及存货管控等，具体职责描述如下:
1、负责公司的经济核算业务。
2、负责主管公司的成本控制，及时做好测算进行审核以及质、量、规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价。
3、负责建立实施公司的成本核算及物价的检查、监督制度，促使合理使用原材料、减少浪费。
4、负责分别制定各营业部门成本费用指标，并严格检查控制。
5、定期考核成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理，降低成本提供准确可靠的依据。
6、坚守岗位，坚持原则，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。
7、定期组织所属员工学习国家有关财政物价政策、财经纪律和财会制度，不断提高组员的业务技术水平。
8、严格遵守公司各项规章制度，以身作则带领所属员工做好本职工作

薪酬水平: 15800元/月 （税后）
工作职责: 在坚持集团的各项财务管理要求下，负责对所收购的医院全面的财务事宜，包括会计核算、财务预算、财务分析、涉税业务、资金管控、内部控制。具体职责如下:
1、负责建立健全医院财务管理体系，制定医院财务制度并组织实施。
2、及时、准确编制会计报表，按时向集团报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，对接外部审计及检查工作。
3、做好资金预算的执行与控制事项，负责医院资金管理工作，做好资金安排，对医院应付款、费用的报销进行审核。
4、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性。及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向集团报告。
5、负责医院成本管理工作，参与绩效方案制定及讨论，并协助完成医院绩效奖金的计算工作。
6、负责医院医疗服务项目收费价格的复核管理工作。
7、按时进行财务分析，负责组织撰写医院的财务分析报告。
8、编制年度医院总预算，对各部门提出的年度预算进行审查，对不合理成本预算提出修改意见。
9、医院各项资产的管理，并对其使用情况进行监督、审查。

薪酬水平: 12900元/月 （税后）
工作职责: 由于目前集团（包括下属公司）各项业务还处在初步阶段，所以为适应这一阶段的特点，财务工作内容并未严格细化，总体感觉事情比较繁杂，但财务框架还是很清晰明了的，目前的工作职责可以简要概括如下:
1、负责集团下属的其中三家公司的会计处理工作，包括日常的账务核算、财务数据的整理、分析以
及集团财务报表合并。
2、负责集团下属的其中三家公司的年检、日常的税务核算与申报等涉税业务。
3、负责集团所托管的医院的财务事项，主要是与医院财务沟通，监管上报的财务数据。
4、根据集团的投资及业务扩张计划的安排，对标的所在医院进行财务尽职调查活动。
5、根据集团的要求，对所关联的公司或医院预算工作进行跟踪管理。
6、集团领导的临时安排的任务。

薪酬水平: 7000 元/ 月（税前）
工作职责: 1、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，并负责编制各种会计报表。
2、定期组织对公司资产（包括但不限于固定资产、存货、货币资金）进行盘点和对账工作（应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等），保证账实相符。
3、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与各部门的工作联系，协助财务部内外的沟通与协调工作。
4、根据企业相关制度，协助公司各部门编制财务预算并汇总，监督检查各部门预算的执行情况。
5、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料，税收管理。
6、协助财务总监完成编制月度、季度、年度财务工作计划和总结报告。
7、协助财务总监对公司会计成本核算规程、成本管理会计监督及其相关的财务专项管理制度的拟定、修改、实施。
8、协助财务总监完成公司内外部审计任务，负责提供审计、内控检查的相关资料。
9、协助人事部门做好绩效考核工作。
10、确保及时完成各项本职工作，服从领导交办的其它工作。

工作职责: 1、定期组织产品成本核算工作。
2、汇集每月产品成本，编制当月产品实际成本核算表。
3、及时进行产品成本的对比分析（与上月、与预算、与上年同期），并就产量、成品率、单耗、采购单价的变化对成本影响进行分析。
4、审核并分析原材料、备品备件、机物料、包装物、水电费、天然气、实验检验费、劳保用品等生产一线部门领用存货的手续完整性、领用必要性、合理性、真实性。
5、定期不定期分析审核成品率、单位生产成本变化波动的原因，并根据情况适时提出合理化建议；
6、随时掌握大宗材料的价格变化情况，监督材料价格变化的合理性、真实性、合理性，监督材料采购、入库、领用过程中制度和内控流程执行的完整性、规范性、合理性。
7、负责公司主要材料及水电、天然气消耗的财务核算，对材料款项支付的合理性、及时性、真实性、合法性、合规性、完整性进行审核，定期不定期地与材料供应商进行账务的核对，保证账账相符。
8、定期核对产成品实物、明细账与总账三者的一致性，保证账实、账账相符；组织并监督仓库盘点工作。
9、定期不定期对仓库库存实物进行盘点；负责分析存货库存的合理性、必要性、存货库存账期，对存货周转天数负责。
10、组织做好生产系统生产数据统计员和仓库保管员的培训工作。
11、参与年度预算，并每月对预算考核指标进行跟踪。

工作职责: 1、公司日常应收、应付的业务活动的记录。
2、销售价格的审核及发票的开具、记录，原始凭证记录及录入电脑，进行记账，
月末与公司营销部、仓库进行对帐。
3、与供应商、客户的往来询证，及时反映存在的问题，为资金调度提供依据。
4、参与月末存货盘点活动，主要针对材料盘点，以确定库存材料账实是否相符。
5、日常的税收核算及对税务资料的查找，时常关注与公司相关的税收信息等。
6、进行税务申报: 如进出口退税、增值税、所得税的手工申报及各种地税的网上申报。
7、完成上级交办的其他工作。

薪酬水平: 2000 元/ 月（税前）
工作职责: 1、负责公司固定资产财务账套的会计工作，包括季末对固定资产实地观察，了解使用状况，核对账实情况。
2、产品成本核算及成本分析: 产品所耗用的料、工、费的核算及计入生产成本。
3、产品入库和产品销售的成本结转，同时进行各期的产品成本差异分析，为成本控制提供依据。
4、公司日常应收、应付的业务活动记录: 原始凭证记录及录入电脑，进行记账。
5、应公司内部管理需要，进行对账及查账: 财务部门与仓库部门记录比对，是否存在异常情况，检查采购部门的情况；
6、参与月末存货盘点活动，以确定库存材料、产品（在产品与产成品）账实是否相符；
7、对财务报表进行一定程度的分析，并与财务经理进行讨论，为公司进行相关决策提供一定的管理依据；
8、进行网上税务申报。