以集团战略执行控制为导向，确保集团各业务单元与集团战略一致性、立足于集团长远发展为目标；
高层经济责任审计、高层离任（职）审计和管理层问责调查，以监督、评价、鉴证管理层履行经济责任情况，保护公司资产安全、完整、保值、增值；
重大投资、并购、重组、改制等项目、重大经济担保决策以及跨领域项目等进行评估审计，防范风险，为公司决策提供依据等方面发挥重大作用；
大型专项审计（联合各业务单元审计人员共同开展），如企业文化、品牌商誉等审计，从全集团角度统筹，发挥战略优势，标准化审计模式，总结优秀的实践模式；
全集团内控体系管理、协调作用，使各领域内控工作保持与集团的一致性；
对集团各领域审计指导、规范、内控有效性监督。

1）、负责拟定并完善公司内部审计制度和流程，明确审计内部岗位职位职责，制定审计年度预算及工作计划。
2）、负责对房地产公司、酒店公司、物业公司经营管理情况进行管理审计、经营效益审计、财务审计；负责对公司工程项目合同、重大采购合同、资产等进行专项审计；负责对公司分子公司总经理、经理、部门负责人等离任进行离任审计；其他常规日常审计。
3）、负责拟定审计方案、起草审计报告、提出审计建议等审计文书；及时发现公司在问题和风险，提出改进意见；督促跟进审计结论和建议的落实。
4）、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况；
5）、集团审计部团队建设和规划。

项目描述:
1、 12年公司领导层会议决议，对公司流程制度进行再造项目，以适应目前公司发展要求，本人担任该项目负责人，于12年组建流程项目团队，截至14年初，完成公司业务部门、财务部门、资讯部门、管理部门、配送中心、营销推广部共6个部门的流程体系建设，并持续跟进完善。
2、13年6-12月针对公司再造的业务新流程对鲁豫8个分公司进行评估，有效的推进了流程执行落地，并对业务流程进行完善。

审计部审计经理
职责业绩:
1、 负责制定年度审计计划并审核公司下设审计专员提报的年度审计计划，向审计部负责人提报；负责审核下设审计专员在各地区开展的审计报告，对其指导开展相关审计工作。
2、 负责审查公司下设的9个分公司，对其开展财务审计、经营管理审计、离任审计、重大项目的专项审计、各配送中心常规审计等工作。
3、 负责公司流程制度再造项目，完成公司业务部门、财务部门、资讯部门、管理部门、配送中心、营销推广部共6个部门的流程体系建设，并持续跟进完善。
4、 负责组建流程项目团队进行流程执行评估，推进公司下辖的9个分公司流程标准化体系进程，建立公司内部控制机制。
5、 负责制定并完善本部门审计制定及相关审计流程，并结合审计工作确定审计专员岗位职位职责。

审计经理
职责业绩:
1. 负责进行全国范围内的20个销售组织财务审计、经营管理审计、专项审计、离任审计、下属销售组织审计专员培训等。
2. 管理4个销售组织(华南、辽宁、甘肃、新疆)共计13名审计专员自行开展审计，推进建立4个销售组织自行开展审计及费用的监督管理工作。
3. 负责20个销售组织财务审计报告、专项审计报告、经营管理审计报告的审核工作，并纳入财务纵向绩效考核指标之一，对各销售组织财务经理进行考核。
4. 通过财务审计结果完善公司内部管理流程，修订财务审计管理流程、制定专项审计流程、费用预提审计流程、货币风险控制审计流程等。
5. 参与了工厂收购整合，完成了1个工厂的整合。
项目经历（共1段）