国内上市公司 | 2000-5000人　环保 石油/化工/矿产/地质
上海洗霸科技股份有限公司于1994年7月成立，于2017年6月1日在上交所成功上市（股票代码：603200）。公司业务范围包括工业领域的钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、汽车制造、电子电器、医药等不同行业中的工艺用水处理、废水处理、锅炉水处理、循环水处理与中水回用等；包括民用领域的商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所的中央空调水处理、雨水收集应用、污水处理与中水回用、景观水处理；包括市政污水处理厂的建设与运营管理、江河湖泊的水环境污染治理、海绵城市建设等市政工程。
所在部门：内部审计部　工作地点：上海　下属人数：1　汇报对象：审计委员会

工作描述:
1.全面负责集团内部审计部门（内控部、审计部）工作，并向审计委员会、董事会秘书汇报。
2.根据上市公司《内控指引》及集团要求搭建采购与付款，销售与收款，固定资产管理，存货管理，工程管理、hr管理、信息系统管理、 研发管理、预算管理、公司治理、投资与筹资、财务报告等模块的内控测试矩阵
3.组织和负责内部控制各模块的自我评估，梳理流程与制度，发现缺陷，提出控制意见，提出改进意见，推动和落实控制程序的实施。复核、评估下属的审计意见，汇总并出具报告。
4.根据公司目标，计划和安排审计项目。
5. 审计集团及下属公司财务、预算管理和各项内部管理制度的执行情况，对财务管理、内部控制、公司运营方面提出建议，执行各类专项审计项目。
6.执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性
7.沟通、协调外部审计评估机构的组织工作，回应会计事务所提出的疑似内控缺陷，解释并打消其内控缺陷质疑，推进改进项目的执行参与并检查合理化改进项目的财务评估。
8.参与公司项目投资，参与尽职调查，对报表进行财务分析，发现问题，提出个人意见。
9.对各期公告的财务报告进行审核，发现并纠正问题。
10.按照公司的要求，审核小型工程业务结算。对于大型工程项目，联系工程造价事务所，并主持配合造价事务所工程审计。
部门管理业务:
1.根据公司的规划制定部门的工作计划和未来规划。
2.建立健全审计部内部制度和流程，提高质量保证水平
3.加强员工的专业学习和培训
4.对员工的绩效进行评估和考核。
主要业绩:
1.重做委托理财的管理制度。梳理风险，沟通相关部门和人员，设计流程制度，推动制度的颁行。定期审计，监督制度流程的实施。
2.接收委托审计工程造价预算。选择造价事务所，配合事务所，承包方、施工方四方会同审核蓝图，最终出具了造价预算。
3.参与若干项目尽职调查，针对会计报表的发表意见，对目标对象报表进行财务分析，提供决策参考
4.对定期报告进行复核，确保报告准确无误。
5.对往来款项进行清理
离职意向: 寻找更高的发展平台

私营·民营企业 | 1-49人　专业服务(咨询/财会/法律/翻译等)
江苏天工精算咨询有限公司成立于2012年，主要为各类企业登陆资本市场提供专业的供财务咨询服务，包括财务核算体系设计、内部控制制度设计及实施顾问、ERP实施顾问等
所在部门：内部控制部　工作地点：苏州　下属人数：2　汇报对象：无

工作描述:
业务层工作描述: 内部控制和会计报表审计
1.通过访谈和阅读了解公司的内部控制，基于对风险的评估制定工作计划和方案
2.符合性测试，评估内部控制的有效性
3.全面梳理、建立完善企业内部财务、采购、销售等业务模块的制度
4.全面梳理，建立完善企业财务的内部控制制度
5.全面梳理，建立完善企业运营相关内部控制制度
6.提示风险和缺陷，对控制缺陷提出优化的审计意见，汇总并出具报告
7.检查会计凭证，审计财务处理
8.检查报表报告相关内容，审计账务体系
9.制定内部审计SOP和内部控制标准风险矩阵，并持续修订完善
离职原因: 职业发展

上市公司 | 5000-10000人 | 仪器仪表/工业自动化 汽车
汇川技术（300124）自成立以来始终专注于电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术，坚持技术营销与行业营销，坚持为细分行业提供“工控+工艺”的定制化解决方案，实现企业价值与客户价值共同成长。目前公司主要产品包括：①服务于智能装备领域的工业自动化产品，包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精密丝杠等核心部件及光机电一体化解决方案；②服务于工业机器人领域的核心部件、整机及解决方案，包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA机器人、六关节机器人等；③服务于新能源汽车领域的动力总成产品，包括各种电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC电源及动力总成系统等；④服务于轨道交通领域的牵引与控制系统，包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等；⑤服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案，包括工业云、应用开发平台、智能硬件、信息化管理平台等。
所在部门：审计部　工作地点：深圳　下属人数：3　汇报对象：审计委员会

工作描述:
一、审计业务:
1.全面负责集团内部审计部门（内控部、审计部）工作，并向董事长汇报。
2.根据上市公司《内控指引》及集团要求搭建采购与付款，销售与收款，固定资产管理，存货管理，工程管理、hr管理、信息系统管理、 研发管理、预算管理、公司治理、投资与筹资、财务报告等模块的内控测试矩阵
3.组织和负责内部控制各模块的自我评估，梳理流程与制度，发现缺陷，提出控制意见，提出改进意见，推动和落实控制程序的实施。复核、评估下属的审计意见，汇总并出具报告。
4.参加公司高管会议，根据公司目标，计划和安排审计项目。
5. 审计集团及下属公司财务、预算管理和各项内部管理制度的执行情况，对财务管理、内部控制、公司运营方面提出建议，执行各类专项审计项目。
6.执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性
7.沟通、协调外部审计评估机构的组织工作，回应会计事务所提出的疑似内控缺陷，解释并打消其内控缺陷质疑，推进改进项目的执行参与并检查合理化改进项目的财务评估
二、部门管理业务:
1.根据公司的规划制定部门的工作计划和未来规划。
2.建立健全审计部内部制度和流程，提高质量保证水平
3.加强员工的专业学习和培训
4.对员工的绩效进行评估和考核。
离职原因: 个人原因

中外合营(合资·合作) | 2000-5000人　新能源
中盛光电集团是一家国际型光伏企业，主要从事光伏电站全面解决方案提供与核心光伏产品制造业务。我们的业务包括光伏原材料加工、光伏组件生产、光伏系统集成、光伏电站全面解决方案、光伏电站建造与维护等，涵盖了几乎整条光伏产业链。
所在部门：审计部　工作地点：泰州　下属人数：3　汇报对象：CEO

工作描述:
1. 建立健全适合本公司的审计体系和系统，撰写、完善审计程序；
2. 根据公司目标制定年度计划并分解，组织计划实施。
3. 对部门员工进行管理和绩效考评
4. 根据公司目标，管理控制部门费用
5. 参与招投标评审。鉴证流程，在评标答辩中提出个人问题和意见
6. 直接参与审计，对审计实施进行直接督导，运用专业判断，对审计结果进行判断。
7. 选择工程审计中介机构，对公司工程项目进行审计，并监控付款进度，提出合理化建议，改进工作，提高价值
8. 汇总、整理、沟通并出具内部审计报告，对内部审计后续事项进行监控。
主要业绩:
1.提出税务筹划建议
2.指出采购流程的不足，提出合理化建议，增加销售额2%
3.指出，纠正财务盈亏平衡点计算的差错，挽回损失估算60万
4.查出多付款项500万，及时索回，帮组并督促完善流程
5.检查发现流程漏洞，并完善货币资金管理流程，
6.外包工程审计，已节约1000万
7.除工程审计外，12年上半年度提出合理化建议100万,部门实现绩效150万.平均部门绩效每年不低于120万
8.获得12年度“优秀员工--社会责任奖”
离职原因: 光伏危机，公司分流

其他 | 2000-5000人　房地产开发/建筑/建材/工程
南京金鹰国际集团有限公司创立于1992年，是南京市首家批准成立的大型多元化外资企业集团，形成房产、商业、酒店、物业、汽车等多产业布局。2017年，金鹰房产运营面积达400万m2，在建及储备用地600万m2，覆盖五星级商务酒店、5A甲级写字楼、精品寓所等业态。金鹰商贸持有物业面积250m2,2017年全国在营31家连锁店中，有13家全生活中心，拥有多业态组合及强大的可控商品资源，并实现线上线下互动商业模式。
所在部门：财务稽核部　工作地点：南京　下属人数：0　汇报对象：审计经理

职责业绩:
1. 对集团资金流动监控，稽核其资金报表
2. 对合同（采购，信贷）进行审核
3. 对下属房产集团（房产，物业，酒店）子公司财务审计
4. 对下属汽车集团财务审计
离职原因: 个人发展

外资（非欧美） | 10000人以上 | 电子技术/半导体/集成电路 通信/电信/网络设备
英华达(南京)科技有限公司成立于1993年， 是英华达股份有限公司在南京的全资子公司，注册资本额5800万美元，现有员工1万余人。公司长期致力于无线智能型通讯产品的研发及生产，业务范筹广泛。
所在部门：稽核部　工作地点：南京　下属人数：2　汇报对象：审计经理

工作描述:
1. 制定工作计划，对负责区域进行稽核
2. 渠道（售后，销售，市场）的财务管理审计
3. 对渠道资源管理绩效进行评价和监督
4. 对市场进行了解与沟通，全面反馈信息
5. 评价渠道内控，对薄弱和调整环节进行设计和改善
6. 进行舞弊或接受指令进行专项审计
7. 参与质量审计
8. 参与5s管理审计
9. 报告审计工作结果
10. 提出改善建议
11. 提出加强配件通用，计算后建议充电器通用，被采纳，计算价值30万，
12. 提议加强增值税进项抵扣，被采纳，理论计算价值20/年
13. 严格核算6s绩效，能面对压力坚持财务原则
14. 对新产品销售和生产监控，个人判断某新机型销量补偿，提议压缩生产计划，避免呆料损失
主要业绩:
主动调查了解和接到舞弊举报进行调查，严肃了公司纪律
对渠道的资产等财务管理进行检查和评估，协助渠道纠正和改善了不符合规范的行为
评价资源的使用，提出了改善建议
对内控的薄弱环节提出了改进意见，并被采纳。
对财务审计，发现不正常退货，审计出虚报销售业绩
离职原因: 小灵通停止运营

其他 | 100-499人　中介服务
所在部门：审计部　工作地点：西安　下属人数：0　汇报对象：合伙人

工作描述:
带领一个项目小组进行中小项目外勤审计，负责项目总体控制，制定计划，挑选人员，分工人员，汇总审计结果，形成审计结论，与企业沟通，出具会计报表、审计报告草样报送审批
主要业绩:
1. 参与西飞国际，西安旅游等上市公司年报审计，负责成本
2. 带领外勤小组: 年报审计: 西飞铝业（合并子公司）；所得税专项审核: 西安沃而沃客车等；上市改制审计: 陕西泉鑫医药（集团）股份公司等；项目投资评估预测: 陕西灵通电力有限公司火电长项目等；咨询: 陕西银河电力有限公司内部审计外包；资产评估: 陕西宝鸡医药公司等（非工程）
离职原因: 职业选择，回南京发展