民营公司 | 10000人以上 | 多元化业务集团公司
JOMOO九牧中国卫浴十大品牌之一专注高端卫浴，自主研发生产卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头，厨卫五金、九牧晾品和橱柜，2019年以品牌价值281.69亿连续8年蝉联行业第一，稳居中国500强之列。
工作地点： 厦门　所在部门：董事会 汇报对象： 董事长　下属人数：12 人

职责业绩:
1、负责整个九牧集团全面风险管理体系的完善和内部控制的自我评价
2、制定全年审计计划并向董事会报告，部门预算编制及管控，审计报告的审核及审计发现的沟通汇报
3、管理审计团队，执行人才梯队和综合能力建设，建立健全各项审计管理制度
4、与董事会讨论确定内部审计的职能和定位，在企业内推广现代审计角色定位和审计管理理念
5、推进审计工作的专业化标准化，塑造公司风险管理文化和诚信廉洁价值观，确保公司战略实现，增加附加值
6、主要开展财务类审计、舞弊审计、工程审计、经营管理审计、关键岗位经济责任审计及关键岗位离任审计、内控体系评价审计、各类专项审计
7、客观独立评价公司战略落实、经营管理的效果效率、资产安全及财务信息的真实性
主要业绩:
1、分公司关联交易审计发现，关联交易定价不合理，导致6年间集团从关联公司采购成本增加1.1亿，并协调集团和关联公司进行指定行动方案，为集团追回此项损失
2、通过客户退货和不合格品的专项审计，发现重大舞弊事件。仓库、品检、业务利用以好充次的做法，将公司合格产品利用职务便利进行变卖，设计金额达100万左右，并通过法律手段追究相关责任人经济责任，最长入狱1年
3、通过关键岗位经济责任审计，发现高管利用职权使用不能胜任的亲近人员从事关键岗位，并违反公司规定给与超出相应职级的工资和奖金；高管缺失职业操守，隐瞒重大管理失职的行为；高管重大投资决策事务，导致资源浪费、重大资产闲置
4、通过工程审计，发现现场的监督人员利用职权向工程承包商索取现金达60万元，纵容承包商使用不符合公司要求的工程材料给公司造成损失近10万元；工程决算审计中发现，重复计算工程量、续保工程量、未对违规行为进行处罚，造成公司损失约达200万
5、进行审计类型的扩展增加内审部门附加值，增加财务报告、内控质量、绩效考核质量及职能监督部门尽职等专项审计

离职意向: 更好的发展平台

外资（欧美） | 1000-5000人 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品)
可口可乐公司成立于1886年5月8日，是全球最大的饮料公司，拥有全球48%市场占有率,可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌，包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡，亦是全球最大的果汁饮料经销商，在美国排名第一的可口可乐为其取得超过40%的市场占有率。2017年《财富》美国500强排行榜发布，可口可乐公司排名第64位。2018年《财富》世界500强排行榜上榜公司。可口可乐全资的中国地区装瓶集团，全资子公司厦门粗粮王集团。
工作地点： 上海　所在部门：集团营运控制部/内部审计部 汇报对象： CEO　下属人数： 10 人

职责业绩:
1. 主导建立内控体系，实现13个业务内控体系的整合，700多个内控点的梳理，风险管理及组织架构评估和建议；
2. 领导团队负责可口可乐中国区装瓶集团11家瓶装厂的SOX合规审计，经济效益审计，舞弊审计，运营各项业务审计，运营效率及效果审计，公司风险评估及风险管理建议等；
3. 独立带领团队实现民营企业内控体系的搭建并符合外资企业内控标准。积累了丰富的财务管理、公司内控及审计工作经验，有很强风险意识和解决问题能力、良好的沟通协调和管理能力；
4. 有9年以上的主管经理经验，能建立完善有效的财务体系、财务制度、内部控制制度；能管理、组建、培训、管理一个专业的财务、内控及审计团队。
重点工作描述:
1、负责集团公司内控体系的建立、公司全面风险管理的评估及公司治理过程中的风险识别和建议，如: 公司有效的治理建构、公司授权/分工/协作/制衡的授权机制建立、公司内控体系搭建、公司全面风险管理文化的塑造、内控及内审团队的管理/工作质量的监测及绩效评估、带领团队执行公司内部审计计划/执行/沟通报告/专业建议/质量跟踪
2、根据年度集团公司运营战略目标，制定年度审计计划，带领团队执行审计项目，进行风险及内控完善的评估及测试，确保主要运营业务、内控系统符合上市公司全面风险管理的要求；将识别的各类风险事项与管理层/董事会沟通，并提出风险改善意见和实质性的内控指导
3、将内部控制理念引入内部审计/财务及其他公司运作控制中，实现关键业务在事前的恰当风险评估；主动参与到公司运营的环节中，向营运单位高级管理层提供内控建议和指导，帮组公司在控制风险的同时实现营运的效果和效率
4、将公司系统性的风向管理思维方式植入企业文化和价值观的建设中，实现人人识风险、懂风险、控风险的企业风险文化建立，在日常工作中人人习惯做正确的事、正确的做事
5、编制年度审计部门/内控部门年度工作计划、预算费用，负责部门人员工作分配、考核、人才培养和输送
6、按计划、按预算完成各项工作，向管理层及董事会汇报内控情况、审计结果、改进结果及其他临时工作
主要工作内容及业绩:
一、在可口可乐全资子公司-厦门粗粮王饮品科技有限公司（下属三个分公司及集团），担任内审/内控经理。完成集团公司由民营企业到外资企业内控体系的搭建，及内部审计团队的建设、职能定位及工作开展，具体工作包括: 公司风险管理评估、有效风险管理的组织架构评估和建议、内控体系建立，公司授权审批权限，公司各项管理流程的建立及实施，具体营运业务控制标准建立，公司内控文化塑造。在一年的时间里实现由最初的12个高风险到零高风险的转变，公司内控体系达到可口可乐作为美国上市公司的内控标准，并实现内控到内审的职能转变和团队角色和工作的转换。
二、在可口可乐装瓶投资集团（BIG集团），从事全国11个装瓶厂的审计工作，先后担任集团审计部的项目领队、主管、项目经理和审计经理。
1、中国区装瓶集团11家瓶装厂的SOX合规及各项运营专项审计，持续提高各装瓶厂营运效率，确保资产安全及法律法规的遵循，提升企业内控环境，降低财务及运营风险
2、参与或带领团队执行公司各运营环节的例行&专项审计（如: SOX内控合规性-12个业务循环、财务合规性、营业所管理、存货管理、生产工程核算、采购管理、仓储物流管理、绩效达成审计、市场费用、公司采购/客户主数据、公司运营模式运营效率、销售收入、价格赊账等全面营运专项审计）
3、商业道德行为（COBC）合规调查，帮助公司找出舞弊、违规、挪用公司及客户财产等行为，为公司挽回经济损失。
4、特别项目审计: 管理团队进行销售客户主数据、MEP运营模式、市场资产-冷饮设备、仓储物流、采购、市场费用等特别项目审计，具备团队领导

离职原因: 在可口可乐呆了10年，想换个发展平台

工作地点： 哈尔滨　所在部门：财务部 汇报对象： 财务总监　下属人数：3 人

职责业绩:
1、参加公司财务预决算、财务核算监督
2、建立、健全财务管理体系，对本公司财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
3、主持会计监督和财务管理工作。组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
4、主持本公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
6、精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
7、与财政、税务、银行、等相关政府部门等相关中介机构建立并保持良好的关系

离职原因: 职业发展

民营公司 | 500-1000人 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品)
哈尔滨大众肉联食品有限公司是中国雨润集团下属子公司，前身哈尔滨肉类联合加工厂是一个具有悠久历史、优秀文化、地方知名品牌、知名度、信誉度、美誉度极高的近百年老企，始建于1913年。由英国商人马前氏在哈市道外区（傅家甸）投资创办，原名“滨江物产英国进出口有限公司”，主要经营畜禽屠宰及肉类加工，是哈埠地区最早形成的三大知名企业之一，曾位居全国十大肉联厂之列。
工作地点： 哈尔滨　所在部门：财务部 　汇报对象：财务总监　下属人数：3 人

职责业绩:
1、 负责公司的往来帐及一些费用的预算和核销，三个月后负责生鲜公司的一般纳税人会计工作。
2、 进行成本核算工作，工作半年时间里很好熟悉成本控制中的细节问题并不断的完善提高。
3、 2006年8月调入集团审计部从事三个子公司的审计工作，包括内部费用审核、财务流程执行力，有效性的审核与完善、成本核算销售核算的规范与管理、并且进行了以下内部控制系统的编制、完善与实施评价（授权批准控制、会计记录控制、资产保护控制、职工素质控制、预算控制、风险控制、编制业绩报告控制）。
4、 被公司集团调入核算科担任财务主管从事系统的管理监督工作------主要是负责组织公司财务管理制度审查完善、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施 ，具体如下:
1．组织领导编制公司财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；
2．组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
3．负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
4．负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况
5.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
6．负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决
7. 合理进行税收筹划

离职原因: 个人发展

工作地点： 哈尔滨　下属人数：1 人

工作职责:
1. 单位会计报表的编制及申报;
2. 年终的财务预算和分析;
3. 国税、地税申报和社保工作。
4. 总账主管方面工作，包括一般纳税人申报工作。
工作业绩:
1. 积累了丰富的工作经验和社交经验。
2. 能够熟练及时准确的编制01表、02表，增值税报表，地税申报表，企业所得税报表、现金流量表: 同时还在每年年终做年终预算决算，企业的财务分析（偿债，经营能力的分析，月、季、年费用的计划及与实际的对比分析）。
3. 充分掌握了所有的业务流程，了解了相关的财政、税收审计法规及避税政策、实用的财务分析方法。

离职原因: 职业发展