上市公司 | 1000-5000人 | 通信/电信/网络设备 互联网/电子商务
日海智能科技股份有限公司（简称：日海智能，证券代码：002313）成立于2003年，是一家在深交所上市的国家高新技术企业。日海智能为国内外电信运营商、ICT设备商、系统集成商以及各行业客户提供包括终端、云平台、多行业解决方案在内的物联网端到端产品和服务，以及通信网络基础设施、设备和通信服务。日海智能将建成“智慧连接万物”的日海人工智能物联网(Sunsea AIoT)作为公司战略目标，致力于成为行业领先的人工智能物联网服务提供商。
所在部门：审计部　工作地点：深圳　下属人数：3　汇报对象：副总裁

职责:
1、根据公司发展战略规划，拟定内部审计监察的发展规划及年度工作计划，执行公司日常审计监察及内部各项专项审计工作，确保公司经营目标及审计目标的实现。
2、负责审计监察体系的建立健全，建立《反舞弊管理制度》、《投诉举报管理规定》等监察制度体系，制定并完善《审计制度》等审计政策制度、审计程序模板、审计工作规范及工作流程，并推动实施，提高审计质量和审计效益。
3、对公司内控流程的有效性进行审查并出具评估报告，对评估中发现的问题提出科学的整改建议，从而完善和维护企业内部控制体系有效性。
4、负责审计监察工作，对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
5、根据公司领导指示和各种投诉兴报开展专项违规舞弊调查、合规审计，预防和杜绝各种违规、舞弊风险。建立风险矩阵，跟进审计团队关注各种可能的商业舞弊、商业贿赂，注重事前和事中预警，以及事后参与审核、验证和调查等。
6、对公司风险进行了解和评估，推动并维护有效的风险管理机制，对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。
业绩:
1、通过协调建立了审计监察委员会的日常运行机制，组织建立健全了一系列的内部审计规章制度和审计质量监督评价体系，从而大大提升了审计工作质量和时效性，推动公司治理结构、风险管理、内控管理得到极大改善。上任一年内完成了10个重大项目的审计，推动装修工程项目管理、供应链管理、销售与收款管理、项目管理等公司重要业务板块内控的完善。
2、通过选拨和定期内训和外部培训，绩效考核与指导等，重建高素质专业审计团队。
3、通过优化审计报告格式、内容及报告方式，从审后报告调整审前、审中、审后汇报，提高审计发现问题的敏捷性及信息反馈的及时性，使审计发现的问题及时有效进行解决，从而体现审计价值。
4、通过组织数据分析与培训，协调IT开发系统审计功能模块，定期对公司的采购、销售、成本费用进行分析诊断，挖掘出内控的缺陷和一系列舞弊的线索，为公司节约成本或挽回得大损失。
5、组织和协调人事、法务、业务等部门的专业人员，对公司的控股子公司或参股公司进行年度的任中审计，及多项对外的收并购尽调审计，为公司节约大额奖金成本及收购成本。
6、 引入第三方评审机构，完成公司5个大中型的装修工程项目审计，提出完善工程建设项目管理改善的重要建议，并跟踪落实了工程项目管理内控制度的完善。

离职意向: 寻找更高的发展平台

民营公司 | 5000-10000人 | 交通/运输/物流
友和道通集团诞生于1998年，总部设在深圳，是一家提供综合性物流解决方案和一站式物流服务的民营企业。集团现有员工1万余人，加盟兼管人员10万余人，旗下拥有友和道通航空有限公司、银河国际货运航空有限公司、深圳市友和道通物流有限公司、友和道通物流园发展有限公司、速尔快递有限公司、上海全毅快递有限公司（全一快递）、深圳市巨顺国际物流有限公司、友和道通供应链管理（深圳）有限公司等多家专业子公司及百余家分公司，构建了涵盖航空货运、快递物流、物流园、商贸四大业务板块。
所在部门：审计中心　工作地点：深圳　下属人数：15　汇报对象：审计委员会

职责:
1、根据公司战略目标与审委会规划，制定审计中心战略目标和工作规划，根据工作规划调整审计中心的部门职责、组织架构及岗位职责、绩效考核指标体系等，使审计工作紧紧围绕公司战略目标开展；
2、根据各审计组收集掌握的风险和内控信息及“风险矩阵”模型，指导审计人员不断修订“审计风险清单”，识别公司重要风险，并以此制定年度审计计划和预算，与审计委员会沟通确认；
3、指导设立审计监察委员会，落实建立健全审计和反舞弊管理制度、审计作业流程和规范、审计作业指南、通用审计方案及审计底稿模板，不断优化审计报告形式，并督导实施；
4、根据年度审计计划落实安排开展财报、经营管理、合规等各项审计，出具审计报告，提出改善建议，定期向审计委员会汇报审计结果，根据被审单位对审计建议的落实改善情况不定期安排后续跟踪审计，为集团建立行业标杆的内控体系做出了显著贡献；
5、 定期审阅投诉举报材料或审计中发现线索总结报告，确定违规舞弊调查项目，向审计委员会汇报确认，安排组织监察人员开展调查、评估控制缺陷等风险；
6、建立与审计委员会、集团各职能中心的沟通渠道和沟通方式，定期向审计委员汇报公司整体的内控和风险管理情况，积极推动集团管理层不断完善风险管理和内控体系，规避和降低公司内外部风险；
7、 协助并监督各业务单元建立自我检查与评估机制，实现定期自我审计；审核各业务系统的自我审计结果。
业绩:
1、组织筹建审计监察委员及建立了日常运机制，建立健全了一系列的制度规章，建立健全了审计信息获取途径和方式、审计汇报渠道和方式，确保了审计部的工作质量和时效性，推动公司治理、风险管理、内控管理得到极大改善；
2、参与完成了公司一系列的重大收（并）购的尽调，为公司扩张发展奠定基础，为公司节省收购资金3000多万元；
3、在一系列的经济责任审计中，发现一系列由于责任人在制定营运政策时由于审批控制缺陷导致重大决策失误，对公司盈利能力产生重大影响的事件，审计运用财务分析工具进行全面对标分析后提出调整建议，并向集团管理层进行详细汇报说明，最终集团管理层采纳审计建议并要求有关分公司进行政策调整，十几个分公司重新获得良好盈利能力和市场竞争力；
4、在对全集团的资金管理专项审计中，发现多个分公司出纳利用职责分工的控制缺陷挪用或侵占公司大额资金，及时组织法务部、员工关系部门进行追讨挪用款，并将重大违规舞弊人员移交司法机关处理；在对集团下属子公司的网络管理专项审计中，发现多个分公司网络经理利用职务便利和内控缺陷虚假报销费用25多万元，追回损失10万多元。

离职原因: 个人发展

民营公司 | 1000-5000人 | 服装/纺织/皮革
深圳市荣恩实业有限公司为荣恩集团属下成员，专注于鞋类产品的研发、设计和生产制造，服务于国内外著名品牌。公司成立于1994年，总部设立于深圳，公司分支包括设计研发中心、欧洲办事处、美国办事处、越南制造工厂、福建制造工厂等机构。
所在部门：财务部　工作地点：深圳　下属人数：8　汇报对象：副总经理

职责业绩:
1、依据公司战略目标，制定公司财务战略目标、工作政策及工作程序，对目标的实现程度及实际工作结果定期向公司副总裁和总裁报告，从而确立了财务部清晰的工作目标及职责范围；
2、参与公司宏观战略的分析、论证和决策，提供决策所需的各种财务指标信息和财务决策方案，供高层管理决策参考。落实安排专人定期对决策运行结果进行跟踪分析，结合对公司经营目标的实现情况和各项财务指标分析，揭示潜在财务风险和经营风险，及时建议或推动管理层采用有效风险管控措施予以防范或规避或降低；
3、根据部门规划，调整财务部门的部门职责、组织架构、岗位职责及KPI考核指标体系，保障财务会计信息质量，确保经营决策所需信息的畅通和及时，降低经营管理成本，提高管理效益，使公司的运作成明显低于行业平均水平，管理效益明显高于行业平均水平；
4、指导并协助建立健全公司会计核算、财务管理、内部审计制度，并组织落实执行；主持公司财务部门战略制定、会计核算、财务管理及内部审计工作；推动公司信息系统建设，主导ERP系统的上线工作，定期提交系统上线进度及成效报告，在3个月内实现系统成功上线运行；
5、统筹规划并审核各类财务报表，提交各类统计和财务分析报告、管理工作报告，财务部提交的各类报表及工作报告得到公司高层管理人员的充分认可与肯定，也成为各级管理层进行决策不可或缺的信息；
6、组织并推动公司的年度经营预算，跟踪年度预算执行情况，提供预算执行分析报告，提出经营管理改善建议；
7、根据公司实际状况和年度资金预算，制定有效的融资策略及方案，在批准授权下利用各种融资手段和渠道进行融资，确保公司运营和发展所需资金，不断优化公司资本结构；
8、完成董事会、总经理交办的其他临时事项。

离职原因: 个人发展

上市公司 | 1000-5000人 | 交通/运输/物流
深圳市海格物流股份有限公司成立于2001年，经过多年的艰苦创业、积极开拓，2010年11月完成股份制改造，2012年获批***高新技术企业,2014年1月成功登陆全国中小企业股份转让系统（即“新三板），成为新三板首批挂牌的首家物流企业，股票简称：海格物流，股票代码：430377。
所在部门：财务部　工作地点：深圳　下属人数：4　汇报对象：财务总监

职责业绩:
1、搭建审计团队，制定审计部的岗位职责和作业流程，拟定审计人员的KPI考核指标，开展审计人员的招聘与培训；
2、制定审计制度和规定、流程，不断完善通用的审计方案、作业规范和审计作业指南；
3、根据风险分析结果及与公司领导沟通结果，确定年度审计目标和方向，拟定年度审计计划和预算，并报审批确定；
4、按年度审计计划开展客户管理、应收账款管理、成本结算和费用报销、销售人员业绩提成、运力采购、装修工程建设、高管离任、投资并购等各项审计，检查内控设计的合理有效性及实际执行情况，提出改善建议，追踪被审单位整改落实；
5、组织开展对子（分）公司每年一次的例行审计，对抽查审计的子（分）公司按5大业务循环进行内部控制和财务报表金额进行测试，检查财务核算规范性，检查是否存在违规费用报销，违规账务处理等情况，并最终对各单位做出年度绩效评价，及管理制度执行情况的评价；
6、对公司各种投诉和公司领导交待的需调查事项进行立项调查，并出具调查报告；
7、完成董事会和公司高管交待的其他临时审计事项。
主要的工作绩效:
1、推动完善了一系列财务管理规定，把公司多年的顽疾—应收账款余额进行全面清理，收回呆坏账550多万元；
2、与财务部核算人员共同开展上市前的财务审计，规范公司的会计核算，为后来公司引进投资机构奠定基础。
离职原因: 个人发展

上市公司 | 计算机软件
1993年，研祥在深圳成立。2003年，研祥集团子公司研祥智能在香港上市。是中国***的特种计算机产品系统研发、制造、销售的高科技集团，是“中国企业500强”。产品是传统产业和战略新兴产业自动化、智能化、信息化、数字化的核心部件，目前已广泛应用于军事国防、航空航天、高端装备制造、新兴海洋产业、能源、电子、交通、电信、金融、网络、医疗、监控等各行业领域。
所在部门：审计部　工作地点：深圳　下属人数：3　汇报对象：审计经理

职责业绩:
1、拟定或修订审计制度、规定和通用审计方案，编制审计底稿模板和审计报告模板；
2、定期对供应商管理、采购策略、材料采购价格、采购计划、采购跟单、经济订货量、存货管理等进行审计，发现管控缺陷及风险，提出改善的建议，并跟踪审计有关问题的改善落实；
2、定期客户信用评级及信用额度评定、产品销售定价策略和方案、产品价格审批与执行、产品发货与退货管理、销售发票管理、应收账款收款政策执行、销售人员的业绩提成等进行审计，发现管控缺陷及风险，提出改善的建议，并跟踪审计有关问题的改善落实；
3、定期对公司重大的成本、费用项目进行分析检查，发现违规舞弊的线索，提请立项调查等，挽回公司损失，追究相关责任人的责任；
4、接公司安排，开展高管或重要业务部门的经济责任或离任审计、专项收并购、重大装修工程、设备采购等审计；
5、组织带领团队开展子（分）公司每年一次的财报例行审计，检查财务核算规范性，检查是否存在违规费用报销，违规账务处理等情况，并最终对各单位做出年度绩效评价，及管理制度执行情况的评价；
6、定期总结审计工作，总结审计计划执行情况，并汇报相关工作。
主要绩效:
1、 通过对公司重要材料采购价格的调查分析后建议设立了材料采购集中竞价信息化平台，因此为公司每年的材料采购节约近150多万元的成本，同时也杜绝了采购人员吃回扣等舞弊行为。

外资（非欧美） | 10000人以上 | 电子技术/半导体/集成电路
富士康科技集团是专业从事电脑、通讯、消费电子、数位内容、汽车零组件、通路等6C产业的高新科技企业﹐在中国的华南、华东、华北、华中、东北、西南等地拥有30多个科技园﹐员工总数已逾100万。集团已连续10年蝉联国家商务部“中国内地企业出口二百强” 冠军﹐2016年荣登美国《财富》杂志“全球500强”第25名。
所在部门：集团财务部　工作地点：深圳　下属人数：5　汇报对象：课长

职责业绩:
1、负责原材料进出仓的审核、外汇核销、每月税务申报；
2、参与产品BOM的初始化及成本核算流程的制定，每月进行物料成本、人工成本及制造费用的归集与分配，计算出产成品及半成品成本，与标准成本对比等进行分析，查找差异原因，提出成本控制的建议等；
3、拟定存货管理规定和存货盘点方案，组织存货的盘点，进行存货及盘盈、盘亏分析，提出管控建议；
4、负责AP核算和管理，进行成本费用单据的审核和凭证审核，并进行统计趋势分析等，为编制财务报表提供依据；
6、拟定固定资产及现金管理制度，不定期对资产进行抽查盘点，对盘盈盘亏进行查核并分析原因，提供相关报告；
7、参与每年年度预算的编制，每月提交预算执行分析报告；
8、协助课长与各部门的沟通协调工作；
9、拟定培训计划，对团队成员进行定期培训指导。
主要业绩:
曾很好地完成一新子公司成本核算模式的建立，并进行很好的成本核算和分析管理，完成了与税务、海关等政府部门的数据对接，节约几十万的纳税成本和罚款损失，因此而提升为成本组组长。