1.人事管理:
（1）办理员工招聘、入职、调动、离职、培训、绩效考评、薪酬管理、员工关系等相关人事工作；制定规范各项人事制度，建立办公室的规章制度，奖罚制度。
（2）负责统计、编制员工考勤、工资发放表、工资结算及各项福利的申请、审批、发放及公积金、社保管理、劳动年检；参与建立公司与员工的沟通机制，建立和维护完善的员工沟通渠道体系；
（3）员工招聘与培训: 与智联招聘、前程无忧、省人才市场、市人才市场建立合作关系，按需拓建团队。负责公司内部的人事及培训工作
2.员工培训:
（1）分月度、季度、半年度制定公司员工培训计划并组织实施、考核；
（2）员工活动: 组织素质拓展训练、年度体检、户外徒步、职工读书会、员工探望等；
（3）企业文化: 策划、组织公司各类企业文化活动 ， 丰富员工生活 ， 营造良好的工作环境和氛围； 组织各类客户活动 ， 如中秋团圆、社区大学、互帮互助等
3.制度建设: 负责公司人员编制、薪酬福利、员工培训、会议制度、接待制度等拟定、修改、执行、监督；
3.运营管理:
（1）依据总体目标，统筹采购部、销售部、财务部、人事部等年度计划等各项指标的制定、执行及监督；
（2）公司各项月度、季度、年度汇报总结工作等督办与统筹；负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中涉及的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报；
4.外联工作:
（1）、企业营业执照审批、公司工商年检及变更、物质采购、办公环境装修、迁址、公司年会、例行会议及政府职能部门的接待类会议安排等。
（2）公司各项补贴申报，包括设备补贴、智能车间补贴、稳岗补贴等，在过程中与政府部门建立良好的关系。
（4）领导讲话、会议稿件、通知等各类公文撰写，负责对外行政接待的统筹、安排及陪同；
5.行政工作:
（1）掌握行政系统运营情况，制定档案管理、收发文件，礼品采购、车辆管理等相关规则制度；员工宿舍、食堂协议签订等准备工作；
（2）本项目前期验收，包括环评、规划、绿化、环卫、排水许可等相关验收的报批报建协助工程部门完成卫计委、消防、车位、防雷等相关验收工作，并参与接洽和公关。负责项目竣工相关验收手续及备案。

1.负责相关政府部门关系协调；工商证照变更、股权变更等；妥善完成了各类工商变更: 经营范围变更、公司注销、法人变更、股权转让、董事变更、注册新公司等公章、证照的管理及各类工商变更的办理及材料的梳理及编辑。
2.协助总经理招募各地英沃合伙人及大客户销售工作，成功招募300多名来自全国各地的英沃合伙人，明确考核指标对应的股权、分红及收益保障。
3.规划客户群关系: 挖掘目标关键人物与需求，提供解决方案达成销售任务；提醒总经理完成审阅公司有关条款、制度的修改，并下达执行；
3.业务拓展: 参与投标竞标和发掘客户资源、线索机会，打通售前后团队设计解决方案，支撑签单；在全国各地12个重要省会建立标志性项目。
4.解决方案:
（1）了解电梯领域最新技术及公司合伙人商业模式并能宣讲沟通方案；
（2）成立“英沃电梯合伙人事务监督委员会”等，加强合伙人平台监督机制
（3）调整产品价格体系，让产品更具竞争力，增强了合伙人销售的积极性；
（4）调整合伙人准入门槛，使合伙人政策更具吸引力，让更多的社会优质资源参与英沃“共享平台”的建设；
5.交易管理: 协助区域总经理灵活调整谈判策略与方案，达成合同签约以及后续订发货、回款，推进跟踪各个项目的重大节点计划推进；监管各大区域总经理每日每周每月工作进度与汇报，各地项目异常跟进、计划项目订单统计与跟催，项目异常情况处理。
6.负责接待、安排到访各位贵宾的吃、住、行；负责上级领导机关或合作单位领导的接待、参观工作。

统购管理:
1.制定集团采购管理办法，负责制定、更新公司采购管理办法，并结合开发ERP系统控制下属子公司原材料采购单价及采购量。统购部成立一年为企业节约采购成本10% 近亿元；原物料单价降幅13%（导电布）开发新物料替代实现节本，并实现季度降价3%
2.参与集团统购各类原材料等统购事项的立项、招标、审核、审批等采购管理工作
3.负责建立公司供应商管理体系，建立不同类型供应商的评审标准，完成供应商的定期评比、淘汰与替换;根据供应商管理制度，对供应商准入审核，定期考核，确保对供应商的有效管控。
4.定期汇总下属12家子公司采购数据，进行单价对比，物料分析，供应商分析，建立台账进行管理分析，为公司业务发展提供数据支持。
5.负责供应商的开发与维护、询价、比价、审核、评估，合同条款的谈判和相关合同的签订，择优采购，优化采购成本；熟悉采购运作流程，能独立进行供应商开发和价格谈判；
2、负责对供应商的采购价格进行审查，并制定目标采购价格，完成降本目标，负责依据采购计划制定采购订单，并充分考虑采购订单制定的合理性。
4、经批准后的采购订单及时下发供应商，并进行采购物料的跟踪、催促，保证物料的及时到货，了解库存状态，保障最小安全库存，严格履行采购制度，执行采购流程与计划。
7.通过宣导/培训/考核等手段提高各子公司采购部门对采购采购制度流程的理解和执行能力
6.梳理采购流程，对老供应商的价格、产能、品质、交期等信息进行审核，以确定原供应商的稳定供货能力；执行并完善成本降低及控制方案，保证购进产品的质量，建立采购体系和拟写方案。规范公司采购管理流程，对现有流程中的各类风险节点提出改进方案并加以
落实。
成本控制:
1、建立和完善成本核算和控制体系，制订成本管理规范、制度和业务流程；
2、各类招投标文件及参考标底的审核，投标文件的分析等；
3、合同的编制或审核、洽谈、签订、跟踪工作、付款、决算复核等工作；
4、负责成本预算、分析、控制运行系统的审核与监督；
5、分解成本控制指标，提出控制要点，通过设置成本台帐，即时反映各成本目标执行情况；
6、配合设计人员及时估算设计变更费用，提出合理化的建议；
7、配合财务团队预测、分析、跟踪、修订生产成本，完成资金计划等各项工作，保证订单在合理的成本下达成交货。

1.进行测试需求分析，收集与分析客户需求，编写需求文档，对需求变更进行控制，制定项目实施计划及项目内的相关文档， 编制软件测试大纲、测试计划，设计测试用例，在测试各阶段开展评审等工作。（学龙网项目、ERP开发、教育资源合作对接）
2.负责在工作现场软件系统安装部署、配置、实施、调试工作；搭建测试环境，负责公司产品实施阶段的测试及产品BUG的提交，与研发沟通解决相关问题，完成产品各阶段的测试验收工作，并完成相应的测试报告。
4. 负责完成对客户使用、操作、维护的培训工作以及项目验收工作。负责日常的软件系统的维护工作。编制项目实施文档，处理实施过程中遇到的问题，确保项目顺利进行，解决系统使用中客户碰到的问题，维护客户关系，提高客户满意度。
5.分析客户需求并针对疑问项与客户进行沟通澄清，构思客户需求的实施方案并形成适用于客户的系统需求，搭建系统架构以实现系统需求方案，指导和检查软件工程师对需求的理解和执行情况，评审软件需求、软件架构以及软件详细设计等文档。
5.根据产品功能和项目计划制定软件测试计划（教育软件系统），完成实施工作相关的文档、签收单，并进行项目归档，具有丰富的软件及功能测试经验，能够根据产品功能规范制定测试用例并完成产品从立项到SOP的软件测试验证工作。